Organizacja Arka poland osiągnęła 24 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 858 zł.
Zysk netto wyniósł 9842 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 700 zł w 2023 roku.
• 73 033 zł w 2022 roku.
• 154 826 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9842 zł w 2023 roku.
• 36 312 zł w 2022 roku.
• -30 613 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arka poland wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Arka poland wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 656 zł w
2023 roku.
• 39 703 zł w
2022 roku.
• -26 541 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 300 zł w
2023 roku.
• 42 593 zł w
2022 roku.
• -18 330 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arka poland wynosi 55 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 137 791 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 836 zł w 2023 roku.
• 193 939 zł w 2022 roku.
• 103 217 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arka poland wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arka poland wyniosły 13 044
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 86 085 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arka poland wyniosła 46 355 zł.
a
ktywa trwałe to 4344 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 011 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -324 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 355 zł w 2023 roku.
• 29 842 zł w 2022 roku.
• 14 951 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arka poland wyniosły 370 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 800%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 701 zł w 2023 roku
• 364 031 zł w 2022 roku
• 385 284 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 800% w 2023 roku
• 1220% w 2022 roku
• 2577% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arka poland wykazała przychody na poziomie 24 700 zł.
Organizacja zarobiła 10 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 973 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku