Dostarczanie energii elektrycznej i gazu dla firm.
Optymalizacja kosztów dostaw energii, osiągnięcie oszczędności powyżej 50%.
Analiza procesów zużycia energii w przedsiębiorstwie.
Negocjowanie korzystnych warunków umów z dostawcami.
Ponad 500 zadowolonych klientów i 25 milionów złotych zaoszczędzonych dla firm.
CSR Group sp. z o.o. to dynamiczna firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie dostaw prądu i gazu dla firm, ze szczególnym naciskiem na optymalizację kosztów energetycznych. Zespół CSR Group, z pasją poszukujący oszczędności w obszarze energetyki, analizuje oraz negocjuje warunki umów z dostawcami, a także ocenia elementy wpływające na dystrybucję energii, co pozwala na osiągnięcie oszczędności nawet powyżej 50% w porównaniu do standardowych rachunków. Firma skupia się na identyfikacji obszarów potencjalnych oszczędności, dostosowując parametry zużycia energii do specyficznych potrzeb klientów. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu branży energetycznej i przeszło 10-letniemu doświadczeniu, CSR Group udało się wypracować znaczące osiągnięcia, w tym wygenerować ponad 25 milionów złotych oszczędności dla swoich klientów. Działania firmy są nakierowane na dostarczenie realnych rozwiązań, które zwiększają konkurencyjność firm w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Csr group osiągnęła 270 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 530 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 775 zł.
Zysk netto wyniósł 22 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 534 zł w 2023 roku.
• 150 086 zł w 2022 roku.
• 554 884 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 755 zł w 2023 roku.
• -31 375 zł w 2022 roku.
• 52 945 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Csr group wynosi 401 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 527 zł a 696 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 401 902 zł w 2023 roku.
• 213 518 zł w 2022 roku.
• 718 697 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Csr group wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 201
zł.
Koszty operacyjne Csr group wyniosły 246 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 201 zł w 2023 roku
• 1872 zł w 2022 roku
• 70 779 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Csr group wyniosła 178 856 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 761 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 856 zł w 2023 roku.
• 161 011 zł w 2022 roku.
• 217 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Csr group wyniosły 4820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4820 zł w 2023 roku
• 9730 zł w 2022 roku
• 34 716 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Csr group wykazała przychody na poziomie 270 534 zł.
Organizacja zarobiła 24 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1479 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4943 zł w 2021 roku
Organizacja Csr group wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Serwicki Dawid
posiada 1197 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest
Serwicki Dawid
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2018 do 21.04.2023
był Serwicki Dawid
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.07.2017 do 25.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Rawiak Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.