SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, A PRZY JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE PREZES ZARZĄDU
Organizacja Agmar polska osiągnęła 383 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 022 zł.
Strata netto wyniosła 10 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 383 327 zł w 2024 roku.
• 437 461 zł w 2023 roku.
• 445 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 695 zł w 2024 roku.
• -83 181 zł w 2023 roku.
• 34 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agmar polska wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Agmar polska wynosi -8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7940 zł w
2024 roku.
• -83 136 zł w
2023 roku.
• 38 210 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7940 zł w
2024 roku.
• -83 136 zł w
2023 roku.
• 38 210 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmar polska wynosi 285 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 958 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 210 zł w 2024 roku.
• 329 320 zł w 2023 roku.
• 559 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agmar polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 949
zł.
Koszty operacyjne Agmar polska wyniosły 391 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 949 zł w 2024 roku
• 359 876 zł w 2023 roku
• 260 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmar polska wyniosła 70 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 731 zł w 2024 roku.
• 82 155 zł w 2023 roku.
• 185 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmar polska wyniosły 31 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 186 zł w 2024 roku
• 31 915 zł w 2023 roku
• 17 422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmar polska wykazała przychody na poziomie 383 327 zł.
Organizacja zarobiła -8024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2671 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3926 zł w 2022 roku
Organizacja Agmar polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.