Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów do renowacji
Możliwość monitorowania postępów prac przez klientów
Oferowanie zestawów naprawczych dostosowanych do potrzeb klientów
X Formula to firma specjalizująca się w renowacji mebli, z siedzibą w Krakowie. Działa na rynku polskim, oferując usługi, które łączą fachowość z dbałością o jakość. Głównym celem X Formula jest zaspokojenie oczekiwań klientów poprzez wysokiej jakości renowację, która uwzględnia indywidualne potrzeby i preferencje. Proces renowacji rozpoczyna się od bezpłatnej wyceny, co pozwala na jasne ustalenie kosztów i warunków współpracy. W trakcie realizacji zamówienia klienci mogą na bieżąco monitorować postępy prac, co zapewnia pełną transparentność. X Formula korzysta z wysokiej jakości materiałów, takich jak lakiery i bejce renomowanych firm, co gwarantuje trwałość i estetykę wykonanej usługi. Dodatkowo, firma oferuje zestawy naprawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wysoka kultura pracy i terminowość są kluczowymi elementami usług świadczonych przez firmę. X Formula stawia na zaufanie, lojalność oraz profesjonalizm, co przyczynia się do jej reputacji na rynku renowacji mebli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X formula osiągnęła 219 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 034 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 441 zł.
Strata netto wyniosła 47 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 036 zł w 2023 roku.
• 113 366 zł w 2022 roku.
• 268 560 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 407 zł w 2023 roku.
• -111 680 zł w 2022 roku.
• 32 773 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X formula wynosi 146 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 547 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 024 zł w 2023 roku.
• 75 577 zł w 2022 roku.
• 310 132 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X formula wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 941
zł.
Koszty operacyjne X formula wyniosły 266 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 941 zł w 2023 roku
• 105 596 zł w 2022 roku
• 110 322 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X formula wyniosła 33 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -194 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 172 zł w 2023 roku.
• 34 988 zł w 2022 roku.
• 98 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -143%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X formula wyniosły 222 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 670%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 302 zł w 2023 roku
• 182 403 zł w 2022 roku
• 125 645 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 670% w 2023 roku
• 521% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X formula wykazała przychody na poziomie 219 036 zł.
Organizacja zarobiła -47 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku