Organizacja Top class import export osiągnęła 9011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 745 zł.
Strata netto wyniosła 157 734 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9011 zł w 2023 roku.
• 511 935 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 734 zł w 2023 roku.
• 2925 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top class import export wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Top class import export wynosi -154 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top class import export wynosi 6007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 527 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6007 zł w 2023 roku.
• 358 932 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top class import export wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 369
zł.
Koszty operacyjne Top class import export wyniosły 165 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 369 zł w 2023 roku
• 70 957 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top class import export wyniosła 143 294 zł.
a
ktywa trwałe to 95 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -149 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 294 zł w 2023 roku.
• 241 567 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -1,742%.
Marża netto wyniosła -1,750%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -290.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -308.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top class import export wyniosły 293 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 205%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 104 zł w 2023 roku
• 233 642 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 205% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top class import export wykazała przychody na poziomie 9011 zł.
Organizacja zarobiła -157 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4886 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Top class import export wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malysh Hanna
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Batrachenko Serhii
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2024 jest
Malysh Hanna
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2022 do 09.12.2024
była Batrachenko Nikita
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 19.07.2016 do 29.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Property Point . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.