Organizacja Olborg osiągnęła 3 123 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 110 459 zł. Pozostałe przychody to 12 549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 594 602 zł.
Zysk netto wyniósł 515 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 123 007 zł w 2022 roku.
• 2 880 801 zł w 2021 roku.
• 880 662 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -189 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 857 zł w 2022 roku.
• 47 001 zł w 2021 roku.
• -367 903 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olborg wynosi 5 783 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 637 794 zł a 8 734 901 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -655 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 783 226 zł w 2022 roku.
• 3 357 731 zł w 2021 roku.
• 587 108 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olborg wyniosła 4 082 561 zł.
a
ktywa trwałe to 1 328 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 754 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 082 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 183 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 898 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 082 561 zł w 2022 roku.
• 5 228 695 zł w 2021 roku.
• 1 329 477 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olborg wyniosły 1 898 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 082 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 898 835 zł w 2022 roku
• 3 563 102 zł w 2021 roku
• 4 093 971 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 308% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olborg wykazała przychody na poziomie 3 123 007 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Olborg wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olczyk Ryszard
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2019 jest
Olczyk Ryszard
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2017 do 26.04.2019:
• Olczyk Ryszard (50% udziałów)
• Olczyk Agnieszka (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2016 do 23.03.2017:
• Olczyk Ryszard (50% udziałów)
• Olczyk Agnieszka (50% udziałów)
• Olczyk Wiesław (50% udziałów)