MASURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000461904 NIP
7393860297 REGON
281496339

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
57 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
386 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
36 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
428 tys.
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
OLSZTYN
Adres
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 20A
Kod pocztowy
10-225
Rejestracja
2013-05-13
Rozpoczęcie działalności
2013-05-31
Kapitał zakładowy
51000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Działalność agencji informacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masuria osiągnęła 385 859 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 385 859 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 349 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 36 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 859 zł w 2023 roku.
• 265 955 zł w 2022 roku.
• 2 921 709 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6076 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 454 zł w 2023 roku.
• 35 307 zł w 2022 roku.
• 5731 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Masuria wynosi 44 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Masuria wynosi 44 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Masuria wynosi 428 240 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 186 zł a 964 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 363 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 428 240 zł w 2023 roku.
• 318 530 zł w 2022 roku.
• 1 970 730 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masuria wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 967 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Masuria wyniosły 341 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 967 zł w 2023 roku
• 38 560 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Masuria wyniosła 57 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 57 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 33 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9546 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 355 zł w 2023 roku.
• 68 432 zł w 2022 roku.
• 6630 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Masuria wyniosły 23 774 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3962 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 774 zł w 2023 roku
• 71 287 zł w 2022 roku
• 45 792 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 691% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masuria wykazała przychody na poziomie 385 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 44 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 7694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1282 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7694 zł w 2023 roku
• 6420 zł w 2022 roku
• 41 851 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Masuria wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tokarczyk Jarosław posiada 408 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tokarczyk Jarosław posiada 51 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Tokarczyk Bartosz posiada 51 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.06.2022 jest Tokarczyk Jarosław kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2022 do 23.06.2022 był Tokarczyk Jarosław kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.06.2019 do 17.02.2022 najwięcej udziałów posiadał F.x. Hirtreiter Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MASURIA

Organizacja Numer KRS
1
T.E. UNIVCOMP SP. Z O.O.
0000121558
2
WARTOO SP. Z O.O.
0000835369
3
PRIME CAPITAL SP. Z O.O.
0000290700
4
INCONVENTUS GROUP SP. Z O.O.
0000658770
5
STOW. PARKIECIARZE POLSCY
0000062989
6
TARGI BRNO PL SP. Z O.O.
0000302296
7
FUNDACJA SKUTECZNE WSPARCIE
0000875379
8
TG INSTALACJE - CENTRALA SP. Z O.O.
0000105530
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TETRIX" SP. Z O.O.
0000145507
10
FUNDACJA WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA IM. JANA PAWŁA II
0000587528
11
WEB3 POLAND SP. Z O.O.
0000987616
12
GOLF PROMOTION SP. Z O.O.
0000934585
13
ECHO GROUP SP. Z O.O.
0000787585
14
POLSKA FUNDACJA GÓRSKA
0000845145
15
STOW. NA RZECZ POSTĘPU W MEDYCYNIE ROZRODU
0000042650
16
WEBER SP. Z O.O.
0000274470
17
STOW. PRODUCENTÓW POLSKIEJ ANIMACJI
0000508889
18
MT EVENTS SP. Z O.O.
0000704623
19
RECAMP SP. Z O.O.
0000579687
20
DUTCH-POLISH TRADE HOUSE SP. Z O.O.
0000516954
21
STOW. CZERWONEJ RÓŻY
0000244920
22
FUNDACJA ZATOKA
0000784812
23
RART SP. Z O.O.
0000931708
24
FUNDACJA IM. STEFANA KURYŁOWICZA
0000420582
25
FUNDACJA BĄDŹ DOBREJ MYŚLI
0000549223
26
POLSKO-WĘGIERSKA IZBA GOSPODARCZA
0000845334
27
APCO SP. Z O.O.
0000664789
28
PROPAGATOR SP. Z O.O.
0000249706
29
POLSKA IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
0000222568
30
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU ENDOKRYNOLOGII GINEKOLOGICZNEJ,
0000592870