Organizacja Agrojet osiągnęła 1 656 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 654 283 zł. Pozostałe przychody to 2562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 631 383 zł.
Zysk netto wyniósł 22 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 142 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 656 844 zł w 2024 roku.
• 1 347 007 zł w 2023 roku.
• 1 404 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 900 zł w 2024 roku.
• 38 676 zł w 2023 roku.
• 28 899 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrojet wynosi 1 677 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 001 zł a 4 142 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 677 507 zł w 2024 roku.
• 1 516 878 zł w 2023 roku.
• 1 487 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrojet wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 341 340
zł.
Koszty operacyjne Agrojet wyniosły 1 629 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 341 340 zł w 2024 roku
• 999 991 zł w 2023 roku
• 951 398 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrojet wyniosła 928 320 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 301 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 627 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 641 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 528 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 320 zł w 2024 roku.
• 818 178 zł w 2023 roku.
• 795 780 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrojet wyniosły 286 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 528 zł w 2024 roku
• 199 286 zł w 2023 roku
• 215 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrojet wykazała przychody na poziomie 1 656 844 zł.
Organizacja zarobiła 25 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2265 zł w 2024 roku
• 1175 zł w 2023 roku
• 1761 zł w 2022 roku
Organizacja Agrojet wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.