Organizacja Technology systems solution osiągnęła 14 313 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 306 508 zł. Pozostałe przychody to 6618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 862 488 zł.
Zysk netto wyniósł 444 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 239 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 313 127 zł w 2023 roku.
• 17 765 443 zł w 2022 roku.
• 13 147 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 444 020 zł w 2023 roku.
• -834 283 zł w 2022 roku.
• 90 656 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technology systems solution wynosi 13 562 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 243 903 zł a 35 782 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 989 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 562 069 zł w 2023 roku.
• 13 754 517 zł w 2022 roku.
• 12 113 575 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technology systems solution wyniosła 8 385 221 zł.
a
ktywa trwałe to 105 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 279 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 385 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 991 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 393 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 119 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 385 221 zł w 2023 roku.
• 6 049 156 zł w 2022 roku.
• 8 775 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technology systems solution wyniosły 5 393 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 385 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 853 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 393 350 zł w 2023 roku
• 3 501 306 zł w 2022 roku
• 4 793 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technology systems solution wykazała przychody na poziomie 14 313 127 zł.
Organizacja zarobiła 444 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 444 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Technology systems solution wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gumiński Marek
posiada 808 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.
Gumińska Anna
posiada 792 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2017 jest
Gumiński Marek
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2014 do 04.01.2017
była Gumińska Anna
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 29.04.2013 do 09.06.2014 najwięcej udziałów posiadała Gumińska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do TECHNOLOGY SYSTEMS SOLUTION