Organizacja Art green wild food osiągnęła 12 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6157 zł. Pozostałe przychody to 5909 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5653 zł.
Zysk netto wyniósł 504 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -111 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 066 zł w 2023 roku.
• 420 694 zł w 2022 roku.
• 22 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 zł w 2023 roku.
• 285 107 zł w 2022 roku.
• -122 262 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art green wild food wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Art green wild food wynosi -5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5356 zł w
2023 roku.
• 330 248 zł w
2022 roku.
• -114 045 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5356 zł w
2023 roku.
• 355 093 zł w
2022 roku.
• -64 354 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art green wild food wynosi 10 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 164 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 059 zł w 2023 roku.
• 1 420 891 zł w 2022 roku.
• 15 101 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art green wild food wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 1,69% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Art green wild food wyniosły 11 513
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-97 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 30 080 zł w 2022 roku
• 41 108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art green wild food wyniosła 381 724 zł.
a
ktywa trwałe to 246 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -188 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 724 zł w 2023 roku.
• 381 826 zł w 2022 roku.
• 752 627 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -87%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art green wild food wyniosły 422 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 422 282 zł w 2023 roku
• 422 887 zł w 2022 roku
• 1 078 796 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art green wild food wykazała przychody na poziomie 12 066 zł.
Organizacja zarobiła 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 zł w 2023 roku
• 2704 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Art green wild food wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Diadem
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2024 jest
Diadem
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.02.2016 do 04.06.2024
była Dobrzycka Anita
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 29.05.2015 do 05.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Kubiak Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.