Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452006 NIP
7010371351 REGON
146559352

Podsumowanie

aktywa

221 tys.

przychód

153 tys.

zysk

203

wartość firmy

103 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MOCHNACKIEGO, 10

Kod pocztowy

02-042

Rejestracja

2013-02-21

Rozpoczęcie działalności

2013-02-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka lekarska ogólna Wydawanie książek Działalność agencji reklamowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność szpitali Pozostała działalność wydawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dental fraternity osiągnęła 152 937 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 152 717 zł. Pozostałe przychody to 221 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 514 zł.

Zysk netto wyniósł 203 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 937 zł w 2023 roku.
• 137 654 zł w 2022 roku.
• 110 592 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 zł w 2023 roku.
• -2238 zł w 2022 roku.
• 36 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

107045.36

-17522.76

107627.12

1552.67

110309.76

-40.15

94509.34

-493.35

110592.2

35.83

137654.01

-2237.72

152937.49

203.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dental fraternity wynosi -0 tys. zł.

EBITDA Dental fraternity wynosi -0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 zł w 2023 roku.
• -351 zł w 2022 roku.
• 36 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -17 zł w 2023 roku.
• -351 zł w 2022 roku.
• 36 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dental fraternity wynosi 102 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 382 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 772 zł w 2023 roku.
• 91 769 zł w 2022 roku.
• 73 871 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

71363.57

267613.4

77962.09

269067.8

73539.84

275774.4

63006.23

236273.35

73871.45

276480.5

91769.34

344135.03

102771.97

382343.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dental fraternity wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dental fraternity wyniosły 152 734 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dental fraternity wyniosła 220 987 zł.

ktywa obrotowe to 220 987 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 987 zł.

apitał (fundusz) własny to -66 582 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 570 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 987 zł w 2023 roku.
• 219 674 zł w 2022 roku.
• 220 487 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

206635.2

207887.87

208026.86

214608.03

220486.98

219674.35

220987.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0848

0.2671

-0.1544

-0.1637

0.0075

-0.0242

0.0152

0.0144

-0.0002

0.0006

-0.0004

-0.0023

0.0076

-0.0052

0.0002

-0.0006

0.0003

-0.0102

0.0335

-0.0025

-0.0163

0.0009

-0.0031

-0.0001

0.0013

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dental fraternity wyniosły 287 570 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 570 zł w 2023 roku
• 286 460 zł w 2022 roku
• 285 035 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206635.2

272238.38

1.3175

207887.87

271938.38

1.3081

208026.86

272117.52

1.3081

214608.03

279192.04

1.3009

220486.98

285035.16

1.2928

219674.35

286460.25

1.304

220987.17

287569.66

1.3013

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dental fraternity wykazała przychody na poziomie 152 937 zł.

Organizacja zarobiła 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Dental fraternity wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.208955223880597

0.358095238095238

0.546641791044776

0.849256900212314

0.150246305418719

0.147668393782383

0.237791932059448

0.634819532908705

0.548543689320388

0.341666666666667

0.527508090614887

0.849909584086799

0.50207468879668

0.463736263736264

0.491862567811935

0.229241877256318

0.289398280802292

0.345238095238095

0.518624641833811

0.868292682926829

0.317843866171004

0.313609467455621

0.324675324675325

0.320907617504052

0.31442663378545

0.386100386100386

0.50924784217016

0.848265895953757

0.372413793103448

0.393772893772894

0.393371757925072

0.392805755395683

0.505940594059406

0.41726618705036

0.528712871287129

0.874390243902439

0.256449165402124

0.302839116719243

0.395858708891596

0.214545454545455

0.199475065616798

0.307065217391304

0.443569553805774

0.892644135188867

0.202352941176471

0.221142162818955

0.245787908820614

0.323122529644269

0.306341463414634

0.188

0.291707317073171

0.890981169474727

0.220244716351502

0.190804597701149

0.297725024727992

0.159605911330049

Powiązania

DENTAL FRATERNITY - powiązanie zwrotne

P JAN - wspólnik

P MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2017

P Jan

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.02.2013

27.02.2017

P Jan

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

21.02.2013

27.02.2017

M Marek

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

27.02.2017

P Maciej

Luty 1983

Osoba

wspólnik

21.02.2013

27.02.2017

P Maciej

Luty 1983

Osoba

wspólnik

21.02.2013

27.02.2017

M Zbigniew

Październik 1949

Osoba

reprezentacja

21.02.2013

P Maciej

Luty 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

17.04.2013

Dental Fraternity

Organizacja

Udziałowcy

Perek Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Perek Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Perek Maciej (50% udziałów)
• Perek Jan (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2013 do 27.02.2017 był Perek Jan kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do DENTAL FRATERNITY

	Organizacja	Numer KRS
1	ELDENT ZĄBKI SP. Z O.O.	0000554161
2	ANETA CLINIC DENTAL ART ANETA GROCHOWINA SP. K.	0000835971
3	SQUAD SP. Z O.O.	0000473761
4	ILTODONT STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000640594
5	DENT-A-CLINIC CENTRUM STOMATOLOGII I CHIRURGII SP. Z O.O.	0000480564
6	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BAMASTOM SP. Z O.O.	0000762117
7	KORYZNA CLINIC SP. Z O.O.	0000943749
8	PRACOWNIA USŁUG PROTETYCZNYCH "PROTETYK" Z SIEDZIBĄ	0000235593
9	VIVADENT NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.	0000497598
10	EQUALITY SP. Z O.O.	0000671681
11	FACE SMILE SP. Z O.O.	0000967848
12	OTO-MEDYK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000167418
13	LUBCZYK INVEST SP. Z O.O.	0000433368
14	ARTMEDIS SP. Z O.O.	0000456943
15	PLATINUM DENTAL SP. Z O.O.	0000549685
16	DTMED SP. Z O.O.	0000645797
17	ESTI-DENT SP. Z O.O.	0000617475
18	IMEDI SP. Z O.O.	0000428442
19	FREE ENERGY SP. Z O.O.	0000221855
20	LALULI SP. Z O.O.	0000659808
21	ARTMED GROUP SP. Z O.O.	0000974614
22	MACIEJ WOJARSKI LTD ODDZIAŁ W POLSCE	0000704645
23	AM STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000953119
24	DENT-LUB SP. Z O.O.	0000189557
25	KA-DENT SP. Z O.O.	0000688679
26	SOKRATES CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000940273
27	NDC SP. Z O.O.	0000879949
28	STOMDENTPOL SP. Z O.O.	0000825832
29	SMILE DESIGN PROJEKTANCI UŚMIECHU	0000726592
30	DENTAL SMILE DESIGN SP. Z O.O.	0000730528

DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452006 NIP 7010371351 REGON 146559352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENTAL FRATERNITY

DENTAL FRATERNITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452006 NIP
7010371351 REGON
146559352