Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000451879 NIP
9731013708 REGON
081114255

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,5 mln

zysk

-224 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

LEŚNA, 7

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2013-02-25

Rozpoczęcie działalności

2013-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST KOMPLEMENTARIUSZ: POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SULECHOWIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polzax osiągnęła 4 536 169 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 535 000 zł. Pozostałe przychody to 1169 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 759 210 zł.

Strata netto wyniosła 224 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 536 169 zł w 2023 roku.
• 90 882 zł w 2022 roku.
• 5 169 163 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -128 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -224 210 zł w 2023 roku.
• 80 291 zł w 2022 roku.
• 428 639 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1982883.71

543905.3

3262371.33

643034.77

3293474.22

333377.29

4051607.35

379593.06

5169163.31

428639

90882.38

80290.96

4536168.97

-224210.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polzax wynosi -221 tys. zł.

EBITDA Polzax wynosi -201 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 127 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -220 792 zł w 2023 roku.
• -10 400 zł w 2022 roku.
• 430 785 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 124 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -201 190 zł w 2023 roku.
• -10 400 zł w 2022 roku.
• 438 508 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polzax wynosi 3 433 376 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 340 422 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 433 376 zł w 2023 roku.
• 597 768 zł w 2022 roku.
• 5 953 430 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

437378.71

3934922.38

7614674.2

647846.6

5394899.9

9002486.78

875379.57

4404538.21

8233685.55

471285.89

4690729.7

10129018.38

792765.14

5953430.02

12922908.27

136323.57

597768.01

1152084.88

3433376.13

11340422.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polzax wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 440 235 zł.

Koszty operacyjne Polzax wyniosły 4 755 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 440 235 zł w 2023 roku
• 5783 zł w 2022 roku
• 436 492 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polzax wyniosła 1 319 769 zł.

ktywa trwałe to 63 288 zł.

ktywa obrotowe to 1 256 481 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 319 769 zł.

apitał (fundusz) własny to 545 685 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 774 085 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 319 769 zł w 2023 roku.
• 288 712 zł w 2022 roku.
• 1 944 913 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

903040.13

1587770.72

1976748.45

1336739.2

1944912.89

288712.36

1319769.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6023

0.9327

0.2743

0.405

0.7444

0.2033

0.1971

0.1686

0.2856

0.1063

0.1012

0.284

0.6041

0.0915

0.0937

0.2204

0.4055

0.0834

0.0829

0.2781

0.2788

-54.2904

0.8835

-0.1699

-0.4109

-0.0487

-0.0494

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polzax wyniosły 774 085 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 319 769 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 774 085 zł w 2023 roku
• 691 zł w 2022 roku
• 887 893 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

903040.13

319868.52

0.3542

1587770.72

723975.25

0.456

1976748.45

809575.69

0.4095

1336739.2

708358.01

0.5299

1944912.89

887892.7

0.4565

288712.36

691.14

0.0024

1319769.22

774084.58

0.5865

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polzax wykazała przychody na poziomie 4 536 169 zł.

Organizacja zarobiła -224 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -224 210 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Polzax wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.935684647302905

0.748387096774194

0.719917012448133

0.389830508474576

0.940298507462687

0.947368421052632

0.975903614457831

0.880195599022005

0.94316163410302

0.795918367346939

0.788632326820604

0.435318275154004

0.906801007556675

0.901554404145078

0.93469387755102

0.823651452282158

0.915397631133672

0.821428571428571

0.824027072758037

0.421875

0.773722627737226

0.779448621553885

0.802325581395349

0.681017612524462

0.894080996884735

0.831423895253682

0.774143302180685

0.512059369202226

0.725173210161663

0.72463768115942

0.835466179159049

0.782287822878229

0.883551673944687

0.836890243902439

0.800582241630277

0.476027397260274

0.68125

0.652747252747253

0.808080808080808

0.684300341296928

0.721333333333333

0.399719495091164

0.516

0.0989010989010989

0.986641221374046

0.02

0.842349304482226

0.602503912363067

0.0364500792393027

0.766447368421053

0.675118858954041

0.557377049180328

0.237827715355805

0.228962818003914

0.17156862745098

0.0714285714285714

Powiązania

POLZAX - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

D APOLINARY - prokurent

K MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2013

K Małgorzata

Luty 1978

Osoba

wspólnik

25.02.2013

K Krzysztof

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

25.02.2013

Polzax

Organizacja

prokurent

25.02.2013

D Apolinary

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

25.02.2013

Polzax

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLZAX

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTOMAX-OPONY SP. Z O.O.	0000664856
2	KARPOL SP. Z O.O.	0000248287
3	GLOBALCARS SP. Z O.O.	0000639820
4	TRUCK ZONE SP. Z O.O.	0000439012
5	SZIK.PL SP. Z O.O.	0000282859
6	MAKI SP. Z O.O.	0000593098
7	POLZAX SP. Z O.O.	0000440464
8	TEMOT SP. Z O.O.	0000532766
9	MOTO-EXPERT AUTO CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000775373
10	GUMO-HURT SP. Z O.O.	0000520125
11	JDL SP. Z O.O.	0000488027
12	AUTO - ALFA MARIAN ZDEBSKI, BARTŁOMIEJ ZDEBSKI SP. J.	0000064344
13	ED SP. Z O.O.	0000489412
14	PARTS-TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000836816
15	THERMOPLEX SP. Z O.O.	0000751958
16	ECCOPARTS SP. Z O.O.	0000977965
17	AURORA WOOD SP. Z O.O.	0000622047
18	ANICAR PARTS SP. Z O.O.	0000807311
19	AUTO CHMIELEWSCY SP. Z O.O.	0000979589
20	ELECTRONITE.EU SP. Z O.O.	0000446782
21	RESORREX SHOP & SERVICE ELŻBIETA NOWAK I BARTŁOMIEJ PIWEK	0000064574
22	"POL-ZBYT" FIRMA MOTORYZACYJNA	0000845278
23	FHU ŁABUZ SP. Z O.O.	0000599669
24	DETAILING SERVICES MICHAŁ ZABOROWSKI SP. K.	0000437532
25	RUS - ALL SP. Z O.O.	0000491883
26	GERSAND SP. Z O.O. SP. K.	0000408933
27	GPROJECT SP. Z O.O.	0000775841
28	AUTO MOTOR SP. Z O.O.	0000551081
29	RAJDY 4X4 SP. Z O.O.	0000437753
30	S2-GROUP SP. Z O.O.	0000614897

POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000451879 NIP 9731013708 REGON 081114255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLZAX

POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000451879 NIP
9731013708 REGON
081114255