Organizacja Vakeć osiągnęła 463 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 463 764 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 410 zł.
Zysk netto wyniósł 13 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 764 zł w 2023 roku.
• 151 944 zł w 2022 roku.
• 160 124 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 354 zł w 2023 roku.
• -54 729 zł w 2022 roku.
• -35 279 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vakeć wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Vakeć wynosi 13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 354 zł w
2023 roku.
• -54 729 zł w
2022 roku.
• -35 279 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 354 zł w
2023 roku.
• -54 729 zł w
2022 roku.
• -35 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vakeć wynosi 362 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 159 410 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 362 592 zł w 2023 roku.
• 101 296 zł w 2022 roku.
• 106 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vakeć wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 631
zł.
Koszty operacyjne Vakeć wyniosły 450 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 631 zł w 2023 roku
• 74 920 zł w 2022 roku
• 80 738 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vakeć wyniosła 145 643 zł.
a
ktywa trwałe to 100 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -194 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 340 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 643 zł w 2023 roku.
• 135 179 zł w 2022 roku.
• 107 717 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vakeć wyniosły 340 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 234%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 340 582 zł w 2023 roku
• 343 306 zł w 2022 roku
• 261 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 234% w 2023 roku
• 254% w 2022 roku
• 242% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vakeć wykazała przychody na poziomie 463 764 zł.
Organizacja zarobiła 13 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku