Organizacja Martol - piotr łaciński osiągnęła 14 991 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 991 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 046 188 zł.
Strata netto wyniosła 55 047 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -306 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 991 141 zł w 2023 roku.
• 19 179 841 zł w 2022 roku.
• 19 610 928 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 047 zł w 2023 roku.
• -21 925 zł w 2022 roku.
• 526 186 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Martol - piotr łaciński wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Martol - piotr łaciński wynosi 167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3554 zł w
2023 roku.
• 15 012 zł w
2022 roku.
• 584 638 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 554 zł w
2023 roku.
• 91 540 zł w
2022 roku.
• 602 358 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Martol - piotr łaciński wynosi 10 449 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 37 477 852 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -408 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 449 578 zł w 2023 roku.
• 13 269 175 zł w 2022 roku.
• 15 857 754 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martol - piotr łaciński wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 682
zł.
Koszty operacyjne Martol - piotr łaciński wyniosły 14 994 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 682 zł w 2023 roku
• 509 510 zł w 2022 roku
• 494 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Martol - piotr łaciński wyniosła 1 911 181 zł.
a
ktywa trwałe to 677 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 234 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 911 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 607 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 303 869 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 911 181 zł w 2023 roku.
• 2 411 801 zł w 2022 roku.
• 2 647 196 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Martol - piotr łaciński wyniosły 1 303 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 911 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -117 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 303 869 zł w 2023 roku
• 1 768 315 zł w 2022 roku
• 1 741 785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Martol - piotr łaciński wykazała przychody na poziomie 14 991 141 zł.
Organizacja zarobiła -36 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 873 zł w 2023 roku
• 14 182 zł w 2022 roku
• 58 452 zł w 2021 roku