Organizacja 3+go osiągnęła 2 060 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 786 710 zł. Pozostałe przychody to 274 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 201 600 zł.
Strata netto wyniosła 414 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 060 786 zł w 2023 roku.
• 1 592 381 zł w 2022 roku.
• 49 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -414 890 zł w 2023 roku.
• -95 174 zł w 2022 roku.
• -59 731 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3+go wynosi 12 870 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 312 998 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -331 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 870 044 zł w 2023 roku.
• 12 180 433 zł w 2022 roku.
• 11 223 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3+go wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3+go wyniosła 15 711 055 zł.
a
ktywa trwałe to 9 914 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 796 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 711 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 328 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -85 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 711 055 zł w 2023 roku.
• 14 921 677 zł w 2022 roku.
• 14 955 501 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3+go wyniosły 382 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 711 055 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 805 zł w 2023 roku
• 96 549 zł w 2022 roku
• 35 200 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3+go wykazała przychody na poziomie 2 060 786 zł.
Organizacja zarobiła -406 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -414 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8262 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 3+go wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki