Specjalizacja w obliczeniach wytrzymałościowych i analizach MES
Usługi pomiarowe w zakresie drgań i tensometrii
Symulacje CFD dla analizy przepływów i transferu ciepła
Oferowanie szkoleń w zakresie oprogramowania inżynieryjnego
Doświadczenie w wielu branżach, w tym automotive, lotnictwie i przemyśle morskim
KOMES to firma specjalizująca się w zaawansowanych usługach inżynieryjnych, ukierunkowanych na obliczenia wytrzymałościowe, analizy MES oraz symulacje CFD. Oferuje szeroką gamę usług związanych z pomiarami i analizą dla przemysłu, koncentrując się na różnych aspektach wytrzymałości materiałów, dynamiki cieczy oraz dokładnych pomiarów przemysłowych. Usługi firmy obejmują zarówno podstawowe analizy strukturalne, jak i bardziej skomplikowane zadania, takie jak analiza modalna czy symulacje dynamiczne. Wysoka jakość realizowanych usług opiera się na wiedzy i doświadczeniu zespołu ekspertów, którzy potrafią rozwiązywać złożone problemy techniczne. Dodatkowo, KOMES zajmuje się pomiarami drgań oraz tensometrycznymi, a także oferuje specjalistyczne szkolenia w zakresie używania zaawansowanego oprogramowania inżynieryjnego. Firma prowadzi również badania nad wytrzymałością konstrukcji, co przyczynia się do szybszego rozwoju i wdrażania produktów w różnych branżach, od motoryzacyjnej przez lotniczą, aż po przemysł morski i kolejowy. KOMES wyróżnia się również kompleksowym podejściem do zleceń oraz silnym akcentem na jakość i gwarancję zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komes osiągnęła 3 830 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 830 653 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 364 953 zł.
Zysk netto wyniósł 465 700 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 830 653 zł w 2023 roku.
• 3 184 608 zł w 2022 roku.
• 2 497 191 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 700 zł w 2023 roku.
• 572 049 zł w 2022 roku.
• 376 926 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komes wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Komes wynosi 644 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komes wynosi 6 459 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 042 790 zł a 10 894 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 076 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 459 357 zł w 2023 roku.
• 5 786 810 zł w 2022 roku.
• 4 241 752 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komes wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 481 358
zł.
Koszty operacyjne Komes wyniosły 3 282 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 481 358 zł w 2023 roku
• 1 298 696 zł w 2022 roku
• 1 123 860 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komes wyniosła 3 380 117 zł.
a
ktywa trwałe to 159 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 220 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 380 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 723 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 656 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 380 117 zł w 2023 roku.
• 2 033 865 zł w 2022 roku.
• 2 077 298 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komes wyniosły 656 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 380 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 656 396 zł w 2023 roku
• 199 809 zł w 2022 roku
• 651 625 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komes wykazała przychody na poziomie 3 830 653 zł.
Organizacja zarobiła 537 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 882 zł w 2023 roku
• 62 886 zł w 2022 roku
• 33 795 zł w 2021 roku