Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BO-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447075 NIP
5492434817 REGON
122763309

Podsumowanie

aktywa

956 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

46 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWA WIEŚ

Adres

OŚWIĘCIMSKA, 66

Kod pocztowy

32-651

Rejestracja

2013-01-11

Rozpoczęcie działalności

2013-01-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe sprzątanie Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bo-wa osiągnęła 2 334 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 325 011 zł. Pozostałe przychody to 9014 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 278 512 zł.

Zysk netto wyniósł 46 500 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 143 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 026 zł w 2023 roku.
• 2 095 046 zł w 2022 roku.
• 1 978 732 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 500 zł w 2023 roku.
• 190 744 zł w 2022 roku.
• -47 002 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1472932.04

-176567.85

1580947.85

81203.12

1603317.72

69690.52

1839917.26

33999.1

1978732.42

-47001.92

2095046.1

190743.9

2334025.64

46499.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bo-wa wynosi 67 tys. zł.

EBITDA Bo-wa wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 619 zł w 2023 roku.
• 212 309 zł w 2022 roku.
• -46 826 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 525 zł w 2023 roku.
• 217 792 zł w 2022 roku.
• -41 020 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bo-wa wynosi 2 272 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 464 997 zł a 5 835 064 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 571 zł w 2023 roku.
• 2 651 861 zł w 2022 roku.
• 1 668 285 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1234918.17

3682330.1

306614.42

1685392.14

3952369.63

358882.31

1706522.87

4008294.3

339991

1746989.54

4599793.15

1668285.14

4946831.05

492188.12

2651861.12

5237615.25

464996.7

2272571.16

5835064.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bo-wa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 020 673 zł.

Koszty operacyjne Bo-wa wyniosły 2 258 393 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 474 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 020 673 zł w 2023 roku
• 805 327 zł w 2022 roku
• 876 845 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bo-wa wyniosła 956 309 zł.

ktywa trwałe to 1648 zł.

ktywa obrotowe to 954 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 956 309 zł.

apitał (fundusz) własny to 707 407 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 902 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 956 309 zł w 2023 roku.
• 817 078 zł w 2022 roku.
• 648 041 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

444624.29

535296.07

614066.85

696419.52

648041.05

817078.26

956308.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3971

-0.5389

-0.1116

-0.1199

0.1517

0.1986

0.056

0.0514

0.1135

0.1456

0.0493

0.0435

0.0488

0.0663

0.0216

0.0185

-0.0725

-0.101

-0.0237

-0.0238

0.2334

0.2907

0.1013

0.091

0.0486

0.0657

0.0287

0.0199

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bo-wa wyniosły 248 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 956 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 902 zł w 2023 roku
• 160 827 zł w 2022 roku
• 182 534 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

444624.29

107339.65

0.2414

535296.07

126476.84

0.2363

614066.85

135557.1

0.2208

696419.52

183910.67

0.2641

648041.05

182534.12

0.2817

817078.26

160827.43

0.1968

956308.71

248901.53

0.2603

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bo-wa wykazała przychody na poziomie 2 334 026 zł.

Organizacja zarobiła 51 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5085 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 500 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 848 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5085 zł w 2023 roku
• 21 565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

7701

7437

5688

21565

5085

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bo-wa wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0513552068473609

0.704747774480712

0.625356125356125

0.297520661157025

0.21285140562249

0.190265486725664

0.132352941176471

0.0980066445182724

0.778728606356968

0.692602040816326

0.628815628815629

0.274011299435028

0.635906040268456

0.627027027027027

0.772027972027972

0.53257790368272

0.748633879781421

0.749714285714286

0.686674669867947

0.638857142857143

0.284974093264249

0.617322834645669

0.613445378151261

0.729833546734955

0.50259067357513

0.751889168765743

0.673743016759777

0.704093567251462

0.645810055865922

0.303684879288437

0.451219512195122

0.452188006482982

0.566582914572864

0.418987341772152

0.736519607843137

0.0863821138211382

0.702014846235419

0.630081300813008

0.336817653890825

0.24484181568088

0.242690058479532

0.188505747126437

0.132250580046404

0.744741873804971

0.680872150644202

0.620458891013384

0.30242825607064

0.651715039577836

0.641562064156206

0.74945295404814

0.547356828193833

0.748975409836066

0.58314606741573

0.615384615384615

0.57752808988764

0.311418685121107

0.444444444444444

0.437077131258457

0.510882016036655

0.362485615650173

0.560770156438027

Powiązania

W ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

W BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2013

W Aleksandra

Luty 1965

Osoba

wspólnik

11.01.2013

W Bogusław

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

W Aleksandra

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

W Bogusław

Listopad 1964

Osoba

Udziałowcy

Waluś Bogusław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Waluś Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BO-WA

	Organizacja	Numer KRS
1	OTTO MULLER PRO LOG PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE,	0000078475
2	EBTS PRO ASSIST POLSKA SP. Z O.O.	0000259874
3	KON - SPED SP. Z O.O.	0000323202
4	DWD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000803459
5	CAR FLEET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000476016
6	TECHNOLOGY SPECIALISTS SP. Z O.O.	0000500922
7	LOGISTYKA CFM SP. Z O.O.	0000763411
8	RM TSL SP. Z O.O.	0000760571
9	KP PROSPERITY SP. Z O.O.	0000362344
10	ADLEMA - TRANS SP. Z O.O.	0000435467
11	HICTRANS SP. Z O.O.	0000816979
12	SUN PARKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799859
13	CENTRUM KIEROWCÓW SP. Z O.O.	0000657533
14	ARTEUS SP. Z O.O.	0000430078
15	VISTULA RAIL OPERATOR SP. Z O.O.	0000226359
16	MATEUS LTD SP. Z O.O.	0000082974
17	LEGAL EXPERTS SP. Z O.O.	0000793224
18	CARGO NOVA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000476040
19	LUBPARK SP. Z O.O.	0000528705
20	TRANSPORT EUROPA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000732992
21	B2M SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000799761
22	PARKING SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000802140
23	MK INŻYNIERIA KOLEJOWA SP. Z O.O.	0000916906
24	RAFAMARINA SP. Z O.O.	0000840314
25	WEDA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000741766
26	GRANFISH PALETY SP. Z O.O.	0000872477
27	SPEDOMAX SP. Z O.O.	0000131974
28	PBS SP. Z O.O.	0000244127
29	VISLINE EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000532566
30	DIAMOND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000719356

BO-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447075 NIP 5492434817 REGON 122763309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BO-WA

BO-WA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447075 NIP
5492434817 REGON
122763309