Organizacja Bright light group osiągnęła 52 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 608 zł. Pozostałe przychody to 10 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 756 zł.
Zysk netto wyniósł 20 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 588 zł w 2023 roku.
• 34 609 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 853 zł w 2023 roku.
• 18 960 zł w 2022 roku.
• -122 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bright light group wynosi 118 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 291 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 470 zł w 2023 roku.
• 98 913 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bright light group wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bright light group wyniosły 30 664
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bright light group wyniosła 70 281 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7375 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -197 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 281 zł w 2023 roku.
• 161 168 zł w 2022 roku.
• 139 480 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bright light group wyniosły 267 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 381%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 556 zł w 2023 roku
• 380 366 zł w 2022 roku
• 377 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 381% w 2023 roku
• 236% w 2022 roku
• 271% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bright light group wykazała przychody na poziomie 52 588 zł.
Organizacja zarobiła 21 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1071 zł w 2023 roku
• 1349 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bright light group wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Logic Invest Limited
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2019 jest
Logic Invest Limited
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2015 do 05.03.2019
był Opala Adrian
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 06.08.2014 do 27.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Opala Adrian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.