Organizacja W-arte osiągnęła 439 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 472 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 825 zł.
Zysk netto wyniósł 181 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 439 474 zł w 2022 roku.
• 271 014 zł w 2021 roku.
• 177 924 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 647 zł w 2022 roku.
• 101 754 zł w 2021 roku.
• -62 114 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W-arte wynosi 182 tys. zł.
EBITDA W-arte wynosi 182 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
130 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 738 zł w
2022 roku.
• 102 331 zł w
2021 roku.
• -62 027 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 738 zł w
2022 roku.
• 102 331 zł w
2021 roku.
• -62 027 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W-arte wynosi 1 019 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 543 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 019 571 zł w 2022 roku.
• 587 693 zł w 2021 roku.
• 118 616 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W-arte wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,95% w 2021 roku.
• 1,34% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 360
zł.
Koszty operacyjne W-arte wyniosły 257 734
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 360 zł w 2022 roku
• 84 310 zł w 2021 roku
• 82 607 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
•
34% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W-arte wyniosła 133 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -230 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 325 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 788 zł w 2022 roku.
• 61 014 zł w 2021 roku.
• 64 991 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 136%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W-arte wyniosły 364 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 272%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 325 zł w 2022 roku
• 473 198 zł w 2021 roku
• 578 930 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 272% w 2022 roku
• 776% w 2021 roku
• 891% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W-arte wykazała przychody na poziomie 439 474 zł.
Organizacja zarobiła 181 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku