Niezależny dostawca usług internetowych w Poznaniu.
Dzierżawa światłowodów na własnej sieci szkieletowej.
Transmisja danych z wykorzystaniem sieci Punkt-Punkt i Punkt-Wiele-punktów.
Kolokacja serwerów w datacenter o powierzchni 70m2.
Usługi telefoniczne, w tym systemy videokonferencyjne.
Netronik to niezależny dostawca usług internetowych z siedzibą w Poznaniu, który od ponad 25 lat specjalizuje się w zapewnianiu efektywnej komunikacji dla klientów biznesowych. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym dzierżawę światłowodów, transmisję danych oraz kolokację serwerów, co sprawia, że idealnie odpowiada na różnorodne potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Infrastruktura Netronika oparta jest na najnowszych technologiach, co gwarantuje wysoką jakość usług oraz dostępność łączy internetowych o dużych przepustowościach. W ofercie znajdują się łącza z przepustowością sięgającą nawet 100 Gb/s, a także dedykowane sieci do transmisji danych. Dodatkowo, firma zapewnia nowoczesne usługi telefoniczne, w tym systemy videokonferencyjne oraz SMS. Netronik kładzie duży nacisk na wsparcie techniczne, oferując całodobowy dostęp do specjalistów, co przekłada się na wysoki poziom satysfakcji klientów. Historia rozwoju firmy obejmuje również strategiczne partnerstwa, takie jak współpraca z legendarnym klubem muzycznym Blue Note w Poznaniu, co podkreśla dążenie Netronika do budowania silnych relacji w regionie oraz ciągłego poszerzania swojego zasięgu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netronik osiągnęła 2 252 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 252 205 zł. Pozostałe przychody to 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 149 838 zł.
Zysk netto wyniósł 102 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 252 718 zł w 2023 roku.
• 2 161 783 zł w 2022 roku.
• 2 494 559 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 367 zł w 2023 roku.
• 403 247 zł w 2022 roku.
• 138 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netronik wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Netronik wynosi 447 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netronik wynosi 3 069 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 023 672 zł a 6 177 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 069 506 zł w 2023 roku.
• 4 135 625 zł w 2022 roku.
• 2 995 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netronik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 637
zł.
Koszty operacyjne Netronik wyniosły 2 072 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 637 zł w 2023 roku
• 602 492 zł w 2022 roku
• 700 647 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netronik wyniosła 2 881 034 zł.
a
ktywa trwałe to 2 837 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 881 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 544 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 336 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 881 034 zł w 2023 roku.
• 2 977 496 zł w 2022 roku.
• 2 339 960 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netronik wyniosły 1 336 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 881 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 336 734 zł w 2023 roku
• 1 535 563 zł w 2022 roku
• 1 301 274 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netronik wykazała przychody na poziomie 2 252 718 zł.
Organizacja zarobiła 118 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 697 zł w 2023 roku
• 42 589 zł w 2022 roku
• 19 308 zł w 2021 roku