Organizacja Art-passion osiągnęła 81 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6433 zł.
Strata netto wyniosła 6352 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -99 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 zł w 2023 roku.
• 3760 zł w 2022 roku.
• 1 806 519 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6352 zł w 2023 roku.
• -8172 zł w 2022 roku.
• 797 386 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-passion wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Art-passion wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6351 zł w
2023 roku.
• -8171 zł w
2022 roku.
• 876 338 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6351 zł w
2023 roku.
• -8171 zł w
2022 roku.
• 907 883 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-passion wynosi 199 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 061 213 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -308 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 031 zł w 2023 roku.
• 206 248 zł w 2022 roku.
• 5 039 995 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-passion wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Art-passion wyniosły 6432
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-passion wyniosła 266 289 zł.
a
ktywa trwałe to 50 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 216 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 986 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -223 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 289 zł w 2023 roku.
• 273 417 zł w 2022 roku.
• 862 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -7,845%.
Marża netto wyniosła -7,846%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1314.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1313.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-passion wyniosły 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 986 zł w 2023 roku
• 1761 zł w 2022 roku
• 738 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-passion wykazała przychody na poziomie 81 zł.
Organizacja zarobiła -6352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 797 zł w 2021 roku