ENITORA ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000436782

Podsumowanie

aktywa

205 tys.

przychód

838 tys.

zysk

-629 tys.

wartość firmy

558 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WITNICA

Adres

UL. MYŚLIWSKA, 2

Kod pocztowy

66-460

Rejestracja

2012-10-16

Rozpoczęcie działalności

2012-10-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enitora energia osiągnęła 837 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 614 241 zł. Pozostałe przychody to 223 353 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 243 615 zł.

Strata netto wyniosła 629 374 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 594 zł w 2023 roku.
• 445 139 zł w 2022 roku.
• 27 596 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -629 374 zł w 2023 roku.
• -601 138 zł w 2022 roku.
• -3514 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

212989.89

-18928.51

120324.24

-270346.91

47594.09

-103919.53

17318.52

-400523.48

27596.16

-3514.23

445139

-601138

837594

-629374

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enitora energia wynosi 558 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 093 985 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 558 396 zł w 2023 roku.
• 296 759 zł w 2022 roku.
• 18 397 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

141993.26

532474.73

0

80216.16

300810.6

0

31729.39

118985.22

0

11545.68

43296.3

0

18397.44

68990.4

0

296759.33

1112847.5

0

558396

2093985

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enitora energia wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 3,45% w 2022 roku.
• 7,2% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8791 zł.

Koszty operacyjne Enitora energia wyniosły 516 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1465 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8791 zł w 2023 roku
• 6814 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enitora energia wyniosła 204 808 zł.

a

ktywa obrotowe to 204 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 808 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 232 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 437 801 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -331 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 808 zł w 2023 roku.
• 1 187 859 zł w 2022 roku.
• 1 575 992 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2192870.06

1528772.88

1512961.37

1546639.5

1575991.54

1187859

204808

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -307%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła -75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 468762.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.02

-28125.61

-0.09

-0.18

0.18

-0.22

-2.25

-0.07

0.07

-6530.72

-2.18

-0.26

0.2

-6117.66

-23.13

0

-6514.5

-0.13

-0.51

0.23

0.18

-1.35

-3.07

0.19

0.16

-0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enitora energia wyniosły 3 437 801 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,679%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 437 801 zł w 2023 roku
• 3 791 478 zł w 2022 roku
• 3 578 471 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1679% w 2023 roku
• 319% w 2022 roku
• 227% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2192870.06

3417045.56

1.56

1528772.88

3023295.29

1.98

1512961.37

3111403.31

2.06

1546639.5

3545604.92

2.29

1575991.54

3578471.19

2.27

1187859

3791478

3.19

204808

3437801

16.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enitora energia wykazała przychody na poziomie 837 594 zł.

Organizacja zarobiła -629 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -629 374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enitora energia wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1924

0.85205

0.84263

0.85927

0.69985

0.06726

0.52443

0.64691

0

0.04744

0.83921

0.81071

0.88733

0.51452

0.56071

0.16557

0.74004

0

0.07258

0.80399

0.79693

0.91144

0.50319

0.14975

0.22633

0.64208

0

0.02913

0.78106

0.79727

0.92823

0.34441

0.14728

0.12707

0.68012

0

0.36923

0.77555

0.76342

0.92901

0.64363

0.21826

0.59033

0.3336

0

0.02417

0.84172

0.70846

0.94284

0.56483

0.69305

0.13019

0.56086

0

0.03509

0.85899

0.4712

0.98756

0.5552

0.71068

0.03225

0.50974

0

Powiązania

S IRENEUSZ - prokurent

RIEGER OLF - reprezentacja

KEPOCH HOLDING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2012

26.11.2021

Enitor-Energy-Verwaltungs Gmbh

Organizacja

wspólnik

26.11.2021

Kepoch Holding Gmbh

Organizacja

prokurent

18.07.2022

S Ireneusz

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

16.10.2012

26.11.2021

Hehmann Mathias

Osoba

reprezentacja

26.11.2021

18.07.2022

S Ireneusz

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

18.07.2022

Rieger Olf

Osoba

Udziałowcy

Kepoch Holding Gmbh posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2021 jest Kepoch Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2012 do 26.11.2021 był Enitor Energy Verwaltungs Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENITORA ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	AVEL OPERATOR SP. Z O.O.	0000399473
2	UNIWERSUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000770784
3	ELEKTROWNIA WIATROWA SIEDLISKO SP. Z O.O.	0000443724
4	SOLAR PLANT SP. Z O.O.	0000773829
5	GGPL 3 SP. Z O.O.	0000785673
6	LUCRUM SOLARIS SP. Z O.O.	0000459076
7	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
8	VALKIS SP. Z O.O.	0000573248
9	VENTEO SP. Z O.O.	0000355799
10	ELEKTROWNIA PV 24 SP. Z O.O.	0000750170
11	MEWOS SP. Z O.O.	0000124582
12	ENREVO SP. Z O.O.	0000841795
13	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
14	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
15	ELEKTROWNIA PV 19 SP. Z O.O.	0000742243
16	RA01 SP. Z O.O.	0000802648
17	BIOMICO SP. Z O.O.	0000814065
18	RD PV PRODUKCJA 6 SP. Z O.O.	0000886364
19	IBC SE PL25 SP. Z O.O.	0000823385
20	VENTUS ENERGY SP. Z O.O.	0000354711
21	SH33 SP. Z O.O.	0000850232
22	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
23	DENPOWER SP. Z O.O.	0000321349
24	BRZESKI EXPORT SP. Z O.O.	0000945605
25	CRB ENERGIA SP. Z O.O.	0000465525
26	ZIELONY ŁAD SP. Z O.O.	0000890188
27	ECO POWER SUN SP. Z O.O.	0000889904
28	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
29	ELEKTROWNIA PV 9 SP. Z O.O.	0000761416
30	DME SP. Z O.O.	0000678139

ENITORA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436782 NIP 6722077682 REGON 321301983

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENITORA ENERGIA

ENITORA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436782 NIP
6722077682 REGON
321301983