Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432272 NIP
5993163832 REGON
081070486

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,9 mln

zysk

253 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Podstawowe info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

WALCZAKA, 29

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2012-09-06

Rozpoczęcie działalności

2012-09-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elzeg osiągnęła 4 908 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 881 954 zł. Pozostałe przychody to 26 122 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 629 421 zł.

Zysk netto wyniósł 252 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 560 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 908 076 zł w 2023 roku.
• 6 328 736 zł w 2022 roku.
• 1 346 575 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 533 zł w 2023 roku.
• 604 645 zł w 2022 roku.
• 73 964 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1546569.74

97249.99

1184976.48

8919.13

1042320.8

33981.28

748168.19

2525.65

1346575.44

73964.22

6328736.19

604644.84

4908076.35

252532.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elzeg wynosi 4 868 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 585 891 zł a 12 270 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 868 072 zł w 2023 roku.
• 7 169 228 zł w 2022 roku.
• 1 271 581 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

168464.93

1588511.38

3866424.35

89191.3

1000815.11

2962441.2

200640.23

1031445.89

2605802

22534.47

531415.86

1870420.47

78007.64

1271581.47

3366438.6

531491.27

7169228.08

15821840.48

585890.73

4868072.11

12270190.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elzeg wyniosła 1 531 481 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 308 zł.

ktywa obrotowe to 1 494 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 481 zł.

apitał (fundusz) własny to 781 188 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 531 481 zł w 2023 roku.
• 1 345 545 zł w 2022 roku.
• 1 148 331 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

772531.06

386290.39

477887.72

266999.05

1148330.59

1345545.02

1531480.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1259

0.433

0.0668

0.0629

0.0231

0.0382

-0.0035

0.0075

0.0711

0.127

0.0354

0.0326

0.0095

0.0841

0.004

0.0034

0.0644

0.7111

0.0656

0.0549

0.4494

0.8532

0.1052

0.0955

0.1649

0.3233

0.0575

0.0515

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elzeg wyniosły 750 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 750 293 zł w 2023 roku
• 636 890 zł w 2022 roku
• 1 044 320 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

772531.06

547911.16

0.7092

386290.39

152751.36

0.3954

477887.72

210367.41

0.4402

266999.05

236953.09

0.8875

1148330.59

1044320.41

0.9094

1345545.02

636890

0.4733

1531480.71

750293.07

0.4899

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elzeg wykazała przychody na poziomie 4 908 076 zł.

Organizacja zarobiła 278 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 969 zł w 2023 roku
• 60 177 zł w 2022 roku
• 7997 zł w 2021 roku

Wartość

15354

3751

297

7997

60177

25969

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Elzeg wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.700650071349294

0.572446949602122

0.540729001584786

0.616926898509581

0.728155339805825

0.708333333333333

0.784092908674996

0.780021443888492

0.74238578680203

0.547236322617033

0.548425255064321

0.465106442971944

0.398590446358653

0.386397889977393

0.268002380480063

0.531419705197828

0.411690562470458

0.597142071997802

0.528476438276959

0.491483516483516

0.43125

0.553994892375046

0.527413127413127

0.648248792270531

0.53380238605078

0.663073606405913

0.471725990597717

0.493133408071749

0.405532429166107

0.758518518518518

0.306762438682551

0.28566101062838

0.432098765432099

0.439299495399228

0.574423791821561

0.590489801221255

0.529666171104203

0.567233987267767

0.788969521044993

0.558479532163743

0.568577648766328

0.536181844338944

0.830594736076778

0.64568499003133

0.776641761698781

0.676634497757238

0.560157273918742

0.475187536064628

0.727318889641165

0.716964443658235

0.932618025751073

0.863459037711313

0.776246625941185

0.640627553521817

0.593103448275862

0.522549019607843

0.53696563285834

0.569201520912547

0.548143736351003

0.734143499250874

0.670811628297765

0.669115075201119

Powiązania

P MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2012

03.02.2016

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

03.02.2016

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

06.09.2012

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Pytlak Marcin posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2016 jest Pytlak Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2012 do 03.02.2016 był Pytlak Marcin kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ELZEG

	Organizacja	Numer KRS
1	PABATO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000784748
2	DELIO SP. Z O.O.	0000795795
3	LEMI SP. Z O.O.	0000821328
4	FU BEN SP. Z O.O.	0000827707
5	GRABIFY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000856260
6	DRUK HOLD SP. Z O.O.	0000876169
7	ERZE BARTOSEWICZ SP. J.	0000887508
8	TAIMEN SP. Z O.O.	0000247634
9	CHEMPEST PRUDNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000413160
10	POLTER SP. Z O.O.	0000797487
11	TURLEN INVENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000185758
12	WK HOLDING SP. Z O.O.	0000433644
13	LOGIKOM SP. Z O.O.	0000836858
14	IMT GROUP SP. Z O.O.	0000041102
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "GRAF" ROSZCZYK	0000080193
16	HOTEL FORM DESIGN SP. Z O.O.	0000118142
17	TEO BUTTON SP. Z O.O.	0000739563
18	ARES POLSKA SP. Z O.O.	0000018466
19	TOWARZYSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "VEGA" SP. Z O.O.	0000167723
20	BIURO HANDLOWE ANTRA SP. Z O.O.	0000172353
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MICROS" SP. Z O.O.	0000193667
22	POLFILTREX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000430729
23	OLSZTYŃSKIE CENTRUM WÓZKÓW WIDŁOWYCH SP. Z O.O.	0000669116
24	PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000755264
25	LIMARO SP. Z O.O.	0000120372
26	DSP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000204867
27	GRUPA PRODUCENTÓW ROŚLIN OLEISTYCH BEZLEDY SP. Z O.O.	0000326427
28	MESKON-HURT SP. Z O.O.	0000439798
29	AGUARO SP. Z O.O.	0000531005
30	DYNAMIC TWO SP. Z O.O. SP. K.	0000733213

ELZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432272 NIP 5993163832 REGON 081070486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELZEG

ELZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432272 NIP
5993163832 REGON
081070486