Organizacja Gold - fitness & gym osiągnęła 1 043 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 945 302 zł.
Zysk netto wyniósł 98 677 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 979 zł w 2023 roku.
• 871 517 zł w 2022 roku.
• 498 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 677 zł w 2023 roku.
• 254 630 zł w 2022 roku.
• 123 285 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gold - fitness & gym wynosi 108 tys. zł.
EBITDA Gold - fitness & gym wynosi 111 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 436 zł w
2023 roku.
• 263 702 zł w
2022 roku.
• 123 285 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 136 zł w
2023 roku.
• 320 684 zł w
2022 roku.
• 134 861 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gold - fitness & gym wynosi 2 027 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
937 183 zł a 4 998 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 027 880 zł w 2023 roku.
• 2 462 708 zł w 2022 roku.
• 1 497 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gold - fitness & gym wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 215 zł w 2023 roku
• 168 812 zł w 2022 roku
• 145 670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gold - fitness & gym wyniosła 1 279 297 zł.
a
ktywa trwałe to 14 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 264 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 249 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 279 297 zł w 2023 roku.
• 1 212 535 zł w 2022 roku.
• 1 112 885 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gold - fitness & gym wyniosły 29 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 279 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 719 zł w 2023 roku
• 61 634 zł w 2022 roku
• 216 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gold - fitness & gym wykazała przychody na poziomie 1 043 979 zł.
Organizacja zarobiła 108 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 677 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9759 zł w 2023 roku
• 9072 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gold - fitness & gym wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.