M 45 SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000430932

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

626 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

ZIELONA, 32

Kod pocztowy

62-030

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Doradztwo związane z zarządzaniem ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TELEKOMUNIKACJA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M 45 osiągnęła 626 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 626 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 594 086 zł.

Zysk netto wyniósł 32 015 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 101 zł w 2020 roku.
• 10 293 602 zł w 2019 roku.
• 808 810 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 015 zł w 2020 roku.
• 2 032 961 zł w 2019 roku.
• 56 827 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

680021.8

59202.53

808810.31

56827.11

10293602.21

2032961.35

626101.32

32014.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M 45 wynosi 41 tys. zł.

EBITDA M 45 wynosi 42 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 079 zł w 2020 roku.
• 2 757 491 zł w 2019 roku.
• 72 410 zł w 2018 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 064 zł w 2020 roku.
• 2 758 476 zł w 2019 roku.
• 78 195 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M 45 wynosi 2 320 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 320 149 zł a 9 466 418 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 320 414 zł w 2020 roku.
• 16 760 436 zł w 2019 roku.
• 1 008 410 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

199718.38

889876.36

1700054.5

241894.69

1008410.01

2022025.78

1766189.5

16760436.38

28461458.9

320148.5

2320413.72

9466418.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M 45 wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,238% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,30% w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne M 45 wyniosły 585 022 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M 45 wyniosła 7 122 290 zł.

a

ktywa trwałe to 5746 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 116 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 134 485 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 366 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 767 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 134 485 zł w 2020 roku.
• 7 543 228 zł w 2019 roku.
• 9 735 923 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0113

0.2223

0.1024

0.0871

0.0058

0.1762

0.0895

0.0703

0.2695

0.8633

0.268

0.1975

0.0045

0.0135

0.0656

0.0511

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M 45 wyniosły 4 767 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 134 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 767 880 zł w 2020 roku
• 5 188 308 zł w 2019 roku
• 9 413 396 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku
• 97% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5231004.48

4964713.31

0.9491

9735922.59

9413396.33

0.9669

7543227.75

5188308.41

0.6878

7134484.73

4767880.15

0.6683

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M 45 wykazała przychody na poziomie 626 101 zł.

Organizacja zarobiła 41 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 015 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -461 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9064 zł w 2020 roku
• 559 727 zł w 2019 roku
• 15 438 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI" (63)

dane za rok

Organizacja M 45 wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Brak danych

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

Powiązania

M 45 - reprezentacja, wspólnik

M45 DEWELOPER - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2012

10.12.2024

M 45

Organizacja

reprezentacja

03.09.2012

10.12.2024

M 45

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M 45

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY LUBOŃ	0000440616
2	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000454334
3	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O. 1 S.K.A.	0000483516
4	INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.	0000026107
5	"CENTRUM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000164402
6	FALKEN FB SP. Z O.O.	0000189117
7	INTRASCO SP. Z O.O.	0000201783
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HMG" SP. Z O.O.	0000226870
9	SHARQ SP. Z O.O.	0000317826
10	FORTOP SP. Z O.O.	0000339316
11	KRAB SP. Z O.O.	0000360365
12	ELION TRADE SP. Z O.O.	0000496738
13	FRESH PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000497969
14	BEAGLEY COPPERMAN SP. Z O.O.	0000530099
15	CLEMATIS POLSKA SP. Z O.O.	0000541934
16	EKO LIDER RECYKLING SP. Z O.O.	0000556570
17	ITALPOLC&P SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000560534
18	METALZBYT-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000592897
19	WEDDING GROUP LR SP. Z O.O.	0000609813
20	APARTAMENTY JESIONOWA SP. Z O.O. W LIKIWDACJI	0000287385
21	PK TRADING PIOTR KUJAWIŃSKI, KAMIL KUJAWIŃSKI SP. J.	0000309322
22	ARPRA SP. Z O.O.	0000352535
23	VICTOIRE GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000378601
24	SOMMERFELD GORCE SP. Z O.O. SP. K.	0000514957
25	FUNDACJA "ACCEPT" W LIKWIDACJI	0000535225
26	KRAJOWY INSTYTUT UPOWSZECHNIANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ	0000611741
27	ABRAXAS RESEARCH SP. Z O.O.	0000758751
28	OMNIMEDICA SP. Z O.O.	0000809330
29	OCHRONA BIAŁOŁĘKA D14AJ SP. Z O.O.	0000909706
30	TRANS FENIX SP. Z O.O.	0001050138

M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000430932 NIP 7831691743 REGON 302200580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI" (63)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M 45

M 45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000430932 NIP
7831691743 REGON
302200580