Opis działalności:POLONICA D.COM to renomowany polski producent pokryć dachowych, w tym blachodachówek...i blachy trapezowej, z siedzibą w Kielcach. Firma wyróżnia się jako lider w sprzedaży kompleksowych systemów dachowych oraz akcesoriów dekarskich, dostarczając swoje produkty od 2001 roku. Od 2019 roku, POLONICA D.COM poszerzyła swoją ofertę o systemy fotowoltaiczne, oferując instalacje dachowe i naziemne dla klientów indywidualnych oraz przemysłowych. Firma kładzie duży nacisk na jakość i innowacyjność oferowanych produktów.W asortymencie POLONICA D.COM znajdują się między innymi blachodachówki modułowe, takie jak POLONICA ELIOS i POLONICA ASTRA, które cechują się wyjątkową trwałością dzięki zastosowaniu ocynkowanej blachy powlekanej lakierem, oraz blachodachówki LUNA. Firma oferuje także blachy trapezowe i panele na rąbek. Oprócz standardowych produktów, POLONICA D.COM świadczy usługi cięcia i gięcia stali za pomocą nowoczesnej prasy krawędziowej, co pozwala na precyzyjne modelowanie kształtów blach.Dzięki zaawansowanej technologii firma jest w stanie realizować złożone zamówienia, w tym cięcie stali o długości do 4000 mm. POLONICA D.COM angażuje się również w projekty związane z nowoczesnymi technologiami budowlanymi, dostarczając szeroki asortyment pokryć dachowych, gontów bitumicznych, płyt warstwowych, systemów orynnowania oraz okien, drzwi i bram garażowych. Pracownicy firmy służą profesjonalnym doradztwem, pomagając klientom zrealizować ich marzenia o idealnym domu.
W skrócie
Producent pokryć dachowych: blachodachówki, blachy trapezowe
Dostawca fotowoltaiki: instalacje dachowe i naziemne
Organizacja Polonica d.com osiągnęła 26 387 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 265 510 zł. Pozostałe przychody to 121 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 858 141 zł.
Zysk netto wyniósł 407 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 387 140 zł w 2022 roku.
• 31 270 294 zł w 2021 roku.
• 26 162 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 369 zł w 2022 roku.
• 1 651 462 zł w 2021 roku.
• 691 870 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonica d.com wynosi 29 800 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 073 694 zł a 65 967 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 800 943 zł w 2022 roku.
• 37 752 932 zł w 2021 roku.
• 31 080 084 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonica d.com wyniosła 30 905 650 zł.
a
ktywa trwałe to 14 523 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 382 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 905 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 106 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 798 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 990 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 905 650 zł w 2022 roku.
• 28 546 412 zł w 2021 roku.
• 31 666 859 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonica d.com wyniosły 16 798 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 905 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 740 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 798 932 zł w 2022 roku
• 14 812 783 zł w 2021 roku
• 17 172 333 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonica d.com wykazała przychody na poziomie 26 387 140 zł.
Organizacja zarobiła 410 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2983 zł w 2022 roku
• 21 540 zł w 2021 roku
• 21 288 zł w 2020 roku
Organizacja Polonica d.com wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki