Organizacja Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze osiągnęła 459 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 457 776 zł. Pozostałe przychody to 1713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 299 zł.
Zysk netto wyniósł 11 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 490 zł w 2023 roku.
• 337 171 zł w 2022 roku.
• 368 045 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 477 zł w 2023 roku.
• -22 057 zł w 2022 roku.
• 19 952 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze wynosi 12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 272 zł w
2023 roku.
• -22 057 zł w
2022 roku.
• 22 820 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze wynosi 388 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 751 zł a 1 148 724 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 388 985 zł w 2023 roku.
• 253 233 zł w 2022 roku.
• 370 168 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze wyniosły 438 385
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze wyniosła 63 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 371 zł.
f
undusz własny to 49 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 370 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 371 zł w 2023 roku.
• 47 485 zł w 2022 roku.
• 72 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze wyniosły 14 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 370 zł w 2023 roku
• 9549 zł w 2022 roku
• 12 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie piłki ręcznej sambor tcze wykazała przychody na poziomie 459 490 zł.
Organizacja zarobiła 12 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 795 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2868 zł w 2021 roku