Organizacja Transformatory żywiczne ftż osiągnęła 3 349 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 349 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 760 663 zł.
Zysk netto wyniósł 588 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 349 169 zł w 2023 roku.
• 2 064 252 zł w 2022 roku.
• 1 771 522 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 506 zł w 2023 roku.
• -102 464 zł w 2022 roku.
• -287 112 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transformatory żywiczne ftż wynosi 717 tys. zł.
EBITDA Transformatory żywiczne ftż wynosi 747 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 716 936 zł w
2023 roku.
• -92 841 zł w
2022 roku.
• -287 104 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 747 313 zł w
2023 roku.
• -21 172 zł w
2022 roku.
• -191 430 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transformatory żywiczne ftż wynosi 5 656 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 069 752 zł a 8 372 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 502 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 656 555 zł w 2023 roku.
• 2 004 541 zł w 2022 roku.
• 1 885 514 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transformatory żywiczne ftż wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 304 437
zł.
Koszty operacyjne Transformatory żywiczne ftż wyniosły 2 632 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 304 437 zł w 2023 roku
• 1 154 893 zł w 2022 roku
• 1 038 921 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transformatory żywiczne ftż wyniosła 2 224 778 zł.
a
ktywa trwałe to 372 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 852 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 224 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 426 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 224 778 zł w 2023 roku.
• 1 567 598 zł w 2022 roku.
• 1 431 979 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transformatory żywiczne ftż wyniosły 798 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 224 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 798 442 zł w 2023 roku
• 729 768 zł w 2022 roku
• 492 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transformatory żywiczne ftż wykazała przychody na poziomie 3 349 169 zł.
Organizacja zarobiła 716 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 011 zł w 2023 roku
• 9579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Transformatory żywiczne ftż wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TRANSFORMATORY ŻYWICZNE FTŻ