Organizacja Premium solutions polska osiągnęła 593 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 587 102 zł. Pozostałe przychody to 6580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 539 435 zł.
Zysk netto wyniósł 47 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 593 682 zł w 2023 roku.
• 346 116 zł w 2022 roku.
• 455 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 667 zł w 2023 roku.
• 43 312 zł w 2022 roku.
• 162 989 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Premium solutions polska wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Premium solutions polska wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 930 zł w
2023 roku.
• 45 384 zł w
2022 roku.
• -116 937 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 930 zł w
2023 roku.
• 45 384 zł w
2022 roku.
• -116 937 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium solutions polska wynosi 677 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 885 zł a 1 484 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 677 340 zł w 2023 roku.
• 459 128 zł w 2022 roku.
• 978 178 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium solutions polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 443 002
zł.
Koszty operacyjne Premium solutions polska wyniosły 538 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 443 002 zł w 2023 roku
• 244 738 zł w 2022 roku
• 251 205 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium solutions polska wyniosła 174 499 zł.
a
ktywa trwałe to 4709 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 499 zł w 2023 roku.
• 94 325 zł w 2022 roku.
• 48 243 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5666822.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium solutions polska wyniosły 53 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 318 zł w 2023 roku
• 20 811 zł w 2022 roku
• 18 041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium solutions polska wykazała przychody na poziomie 593 682 zł.
Organizacja zarobiła 47 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 zł w 2023 roku
• 120 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Premium solutions polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrona Wojciech
posiada 180 udziałów, które stanowią 45% firmy.