Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JM20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422139 NIP
8943039764 REGON
021890701

Podsumowanie

aktywa

115 tys.

przychód

439 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

330 tys.

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PIŃSKA, 9

Kod pocztowy

54-618

Rejestracja

2012-05-28

Rozpoczęcie działalności

2012-05-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jm20 osiągnęła 438 798 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 437 906 zł. Pozostałe przychody to 892 zł.

Całkowite koszty wyniosły 428 615 zł.

Zysk netto wyniósł 9291 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 438 798 zł w 2023 roku.
• 241 217 zł w 2022 roku.
• 401 696 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9291 zł w 2023 roku.
• -41 285 zł w 2022 roku.
• 4052 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

894215.58

19589.8

866192.79

1243.31

502378.96

-9924.67

2416370.92

15017.91

401696.09

4052.41

241216.65

-41285.3

438797.86

9291.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jm20 wynosi 329 697 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 096 995 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 329 697 zł w 2023 roku.
• 160 811 zł w 2022 roku.
• 284 007 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

674502.92

2235538.95

582435.1

2165481.98

334919.31

1255947.4

1670985.59

6040927.3

284007.03

1004240.23

160811.1

603041.63

329696.55

1096994.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm20 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jm20 wyniosła 114 916 zł.

ktywa trwałe to 13 147 zł.

ktywa obrotowe to 101 769 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 916 zł.

apitał (fundusz) własny to -77 112 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 028 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 916 zł w 2023 roku.
• 230 982 zł w 2022 roku.
• 62 429 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

173030.4

204522.92

118817.41

97721.25

62428.79

230981.94

114916.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1132

-0.3529

0.0244

0.0219

0.0061

-0.0229

0.0102

0.0014

-0.0835

0.1546

-0.0109

-0.0198

0.1537

-0.3054

0.009

0.0062

0.0649

-0.0898

0.02

0.0101

-0.1787

0.4778

-0.1708

-0.1712

0.0809

-0.1205

0.0407

0.0212

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jm20 wyniosły 192 028 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 916 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 028 zł w 2023 roku
• 317 114 zł w 2022 roku
• 107 546 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
• 172% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

173030.4

228536.78

1.3208

204522.92

258785.99

1.2653

118817.41

183005.15

1.5402

97721.25

146891.08

1.5032

62428.79

107546.21

1.7227

230981.94

317113.81

1.3729

114916.06

192027.62

1.671

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jm20 wykazała przychody na poziomie 438 798 zł.

Organizacja zarobiła 9663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -89 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 223 zł w 2021 roku

Wartość

908

841

223

372

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jm20 wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.551336146272855

0.472815533980583

0.314111579934365

0.879853095487933

0.496385542168675

0.450062421972534

0.757938573659552

0.0786279683377309

0.536776212832551

0.452791461412151

0.467687074829932

0.330049261083744

0.86996336996337

0.309548793284365

0.336458907887479

0.414965986394558

0.171480972031178

0.186546734454439

0.4097024052181

0.271411810715682

0.900610287707062

0.233086419753086

0.237428719543805

0.167527993109388

0.520960698689956

0.51042061386889

0.589095219280917

0.239393939393939

0.905293631100083

0.362994350282486

0.348297977306364

0.752361396303901

0.0879668049792531

0.544542032622334

0.43411131059246

0.378298030471943

0.223618090452261

0.921303656597774

0.307972665148064

0.335704125177809

0.54104183109708

0.121610845295056

0.468823070927514

0.127471751412429

0.312522686025408

0.289194915254237

0.904411764705882

0.115859030837004

0.109239872553482

0.101304681504221

0.726850058117009

0.381810561609388

0.284056725397508

0.171416596814753

0.919092465753425

0.389183969097055

0.427358961557664

0.570212765957447

0.126072041166381

0.385482416591524

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2012

Pavliska Martin

Osoba

reprezentacja

28.05.2012

Pavliska Martin

Osoba

Udziałowcy

Pavliska Martin posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do JM20

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH I ANTYKOROZYJNYCH	0000016035
2	COSEI POLAND SP. Z O.O.	0000528792
3	MIGLAS SP. Z O.O.	0000866521
4	STALGA SP. Z O.O.	0000900689
5	OSKAR SP. Z O.O.	0000181195
6	3D METAL PROJECT SP. Z O.O.	0000561925
7	WSTALI SP. Z O.O.	0000868567
8	AC-TECH SP. Z O.O.	0001024963
9	ZAKŁAD TECHNICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA- W PRZASNYSZU	0000219236
10	ROBOSPOT SP. Z O.O.	0000945738
11	RKWO SP. Z O.O.	0000608320
12	METAL-ART SP. Z O.O.	0000049032
13	BROSKO SP. Z O.O.	0000779673
14	KPS SP. Z O.O.	0000884035
15	HEFAL SERWIS S.A. W UPADŁOŚCI	0000285057
16	DECKERT INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000975924
17	DIAC SP. Z O.O.	0000627323
18	WEMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000623003
19	APEX INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000640147
20	WALLRAV STEEL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000294781
21	JBE SP. Z O.O.	0000305235
22	MECHANIKA KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000871750
23	PROMET MAKOWSKI SP. Z O.O.	0000734203
24	STAHLBECKEN SP. Z O.O.	0001021426
25	STEEL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000686314
26	WELDING TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000748116
27	IVEX SP. Z O.O.	0000947300
28	DOO SP. Z O.O.	0000825688
29	RENNO SP. Z O.O.	0000549907
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MALBET SP. Z O.O.	0000593437

JM20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422139 NIP 8943039764 REGON 021890701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM20

JM20 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422139 NIP
8943039764 REGON
021890701