ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS
0000417479 NIP
6112726509 REGON
021856420

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 785 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 725 zł w 2020 roku.
• 2 313 737 zł w 2019 roku.
• 3 362 157 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 394 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 433 zł w 2020 roku.
• -2 729 060 zł w 2019 roku.
• -1 212 206 zł w 2018 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 857 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 483 zł w 2020 roku.
• 1 542 491 zł w 2019 roku.
• 2 241 438 zł w 2018 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 491 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 469 299 zł w 2020 roku.
• 1 579 094 zł w 2019 roku.
• 3 791 178 zł w 2018 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -792 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 088 290 zł w 2020 roku
• 6 043 640 zł w 2019 roku
• 5 526 665 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2020 roku
• 383% w 2019 roku
• 146% w 2018 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.0001%.

Największym udziałowcem od 08.04.2022 jest Ad Concept Digital kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2017 do 08.04.2022:
• Cajdler Maciej (50% udziałów)
• Szostak Aleksandra (50% udziałów)

W okresie od 28.03.2014 do 13.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Szostak Aleksandra . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.