Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417440 NIP
8842744573 REGON
021856118

Podsumowanie

aktywa

272 tys.

przychód

907 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

692 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZICE

Adres

UL. KRÓLOWEJ ELŻBIETY, 44

Kod pocztowy

58-160

Rejestracja

2012-04-10

Rozpoczęcie działalności

2012-04-10

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

magdalenagul@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroland polska osiągnęła 906 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 900 169 zł. Pozostałe przychody to 6571 zł.

Całkowite koszty wyniosły 907 281 zł.

Strata netto wyniosła 7112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 906 739 zł w 2023 roku.
• 847 027 zł w 2022 roku.
• 901 675 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7112 zł w 2023 roku.
• -12 803 zł w 2022 roku.
• -12 889 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.36

-7634.38

1.02

-4975.59

1262756.16

108454.15

1207238.5

34451.76

901675.33

-12888.94

847027.04

-12802.81

906739.2

-7111.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroland polska wynosi 691 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 266 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 691 931 zł w 2023 roku.
• 657 457 zł w 2022 roku.
• 703 492 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8594.62

45833.16

4862.7

25930.8

86202.64

1361856.68

3156890.4

112041.46

1054674.16

3018096.25

703491.64

2254188.32

657457.34

2117567.6

691931.47

2266848

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroland polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1651 zł.

Koszty operacyjne Agroland polska wyniosły 900 914 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1651 zł w 2023 roku
• 12 980 zł w 2022 roku
• 60 025 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroland polska wyniosła 272 391 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1214 zł.

ktywa obrotowe to 271 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 391 zł.

apitał (fundusz) własny to 116 585 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 806 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 391 zł w 2023 roku.
• 259 142 zł w 2022 roku.
• 319 394 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

21519.79

16482.7

294624.86

315332.42

319394.24

259142.31

272390.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93558.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3548

-0.6663

-5613.5147

-0.3019

-0.7675

-4878.0294

0.3681

0.9436

0.0979

0.0859

0.1093

0.2306

0.0393

0.0285

-0.0404

-0.0944

-0.0137

-0.0143

-0.0494

-0.1035

-0.0127

-0.0151

-0.0261

-0.061

-0.0008

-0.0078

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroland polska wyniosły 155 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 806 zł w 2023 roku
• 135 445 zł w 2022 roku
• 182 895 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21519.79

10061.5

0.4675

16482.7

10000

0.6067

294624.86

179688.01

0.6099

315332.42

165943.81

0.5263

319394.24

182894.57

0.5726

259142.31

135445.45

0.5227

272390.96

155806.06

0.572

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroland polska wykazała przychody na poziomie 906 739 zł.

Organizacja zarobiła -7112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

8852

1729

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

dane za rok

Organizacja Agroland polska wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.175

0.31304347826087

0.3125

0.371287128712871

0.00628930817610063

0.0966183574879227

0.054726368159204

0.232727272727273

0.247148288973384

0.243636363636364

0.44758064516129

0.00995024875621891

0.110671936758893

0.044

0.763066202090592

0.670289855072464

0.550522648083624

0.473076923076923

0.755980861244019

0.745098039215686

0.912878787878788

0.862068965517241

0.777777777777778

0.647457627118644

0.627240143369176

0.535593220338983

0.436567164179104

0.521531100478469

0.537313432835821

0.709558823529412

0.600746268656716

0.657587548638132

0.15625

0.58

0.515625

0.472727272727273

0.263888888888889

0.253588516746411

0.211469534050179

0.137184115523466

0.167701863354037

0.558823529411765

0.453416149068323

0.423076923076923

0.301310043668122

0.295454545454545

0.227586206896552

0.139372822299652

0.211678832116788

0.494339622641509

0.394160583941606

0.462686567164179

0.277533039647577

0.288990825688073

0.273062730627306

0.144981412639405

Powiązania

K GUL MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2012

G Paweł

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

10.04.2012

K Gul Magdalena

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

10.04.2012

G Paweł

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

10.04.2012

K Gul Magdalena

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Gul Paweł posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kownacka Gul Magdalena posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AGROLAND POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EUSA COLORS POLAND SP. Z O.O.	0000465676
2	LEROSA SP. Z O.O.	0000772926
3	LUKARO TRADING SP. Z O.O.	0000535708
4	SF GROUP SP. Z O.O.	0000632728
5	GWS SP. Z O.O.	0000710166
6	ADITIVA PL SP. Z O.O.	0000400685
7	HINDIA SP. Z O.O.	0000815237
8	KUBICA R SP. Z O.O.	0000595382
9	SWOJSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000703078
10	MJ-EKSPORT INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000653954
11	COBRA SP. Z O.O.	0000357493
12	HERBAS-POL SP. Z O.O.	0000757620
13	MANUFAKTURA LUKSUSU SP. Z O.O.	0000822457
14	TACITUS SP. Z O.O.	0000921116
15	KAWOPOL SP. Z O.O.	0000856203
16	KORNEL SERVICE SP. Z O.O.	0000716298
17	AROMAL FOOD ADDS SPÓŁKA Z OGRANICZOĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000412871
18	KAWIARZ S.A.	0000738462
19	NATUR-VIT SP. Z O.O.	0000551858
20	BROWAR MENTZEN SP. Z O.O.	0000855360
21	ASAMIX SP. Z O.O.	0000817672
22	PRIMO SERVICE SP. Z O.O.	0000663677
23	"SANTIA" ŚWIDURSKA-ZAGÓRSKA SP. Z O.O.	0000242644
24	GF SP. Z O.O.	0000167812
25	LABORATORIUM ZIELARZA SP. Z O.O.	0000790241
26	SZCZYPTA ŚWIATA SP. Z O.O.	0000802320
27	MGA FOOD SP. Z O.O. SP. K.	0000651509
28	PONIENTE SP. Z O.O.	0000797655
29	HALISEK SP. Z O.O.	0000948988
30	MAGIA PRZYPRAW SP. Z O.O.	0000914305

AGROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417440 NIP 8842744573 REGON 021856118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw" (46.37.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROLAND POLSKA

AGROLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000417440 NIP
8842744573 REGON
021856118