Tworzenie projektów dostosowanych do potrzeb klientów
Współpraca z polskimi i zagranicznymi producentami
Obsługa posprzedażowa i serwis
IPF to firma, która z pasją i zaangażowaniem działa na rynku aranżacji wnętrz, koncentrując się szczególnie na przestrzeniach komercyjnych. Z wieloletnim doświadczeniem w branży, oferuje kompleksowe projekty, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Dzięki bogatemu portfolio produktów, IPF dostarcza nie tylko meble biurowe, ale także elementy oświetleniowe, wykładziny, ścianki szklane oraz akustyczne. Specjalizują się w dostosowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co zaczyna się od pomysłu, a kończy na dokładnym projekcie. Priorytetem w ich działalności jest zapewnienie ergonomii i komfortu użytkowników, co sprawia, że każda przestrzeń staje się przyjazna i praktyczna. IPF współpracuje z renomowanymi producentami zarówno z Polski, jak i z zagranicy, co pozwala na wprowadzenie różnorodnych rozwiązań, które wzbogacają ofertę. Oferują również wsparcie posprzedażowe, zapewniając serwis i gwarancję dla realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipf osiągnęła 2 773 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 771 178 zł. Pozostałe przychody to 2328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 713 625 zł.
Zysk netto wyniósł 57 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 773 506 zł w 2023 roku.
• 3 651 826 zł w 2022 roku.
• 2 906 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 553 zł w 2023 roku.
• 48 982 zł w 2022 roku.
• 56 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipf wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Ipf wynosi 71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 840 zł w
2023 roku.
• 55 318 zł w
2022 roku.
• 57 472 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 733 zł w
2023 roku.
• 55 318 zł w
2022 roku.
• 66 976 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipf wynosi 2 510 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 599 zł a 6 933 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 510 815 zł w 2023 roku.
• 3 018 915 zł w 2022 roku.
• 2 517 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipf wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 551
zł.
Koszty operacyjne Ipf wyniosły 2 706 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 551 zł w 2023 roku
• 164 817 zł w 2022 roku
• 312 438 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipf wyniosła 996 638 zł.
a
ktywa trwałe to 18 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 978 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 638 zł w 2023 roku.
• 1 070 414 zł w 2022 roku.
• 637 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipf wyniosły 421 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 172 zł w 2023 roku
• 552 501 zł w 2022 roku
• 168 600 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipf wykazała przychody na poziomie 2 773 506 zł.
Organizacja zarobiła 64 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6892 zł w 2023 roku
• 5951 zł w 2022 roku
• 6669 zł w 2021 roku