Aktualizacja oferty o nowości, np. oprawy High Bay LED
INCOTEX POLSKA to organizacja specjalizująca się w sprzedaży kas fiskalnych oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Firma oferuje szeroki asortyment urządzeń fiskalnych, w tym kasy fiskalne i akcesoria do nich, które są zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach klientów biznesowych. W ofercie dostępne są także zaawansowane rozwiązania oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i efektywnością energetyczną. INCOTEX POLSKA wyróżnia się na rynku nie tylko jakością swoich produktów, ale również kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując produkty spełniające najwyższe standardy oraz indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb różnych branż. Firma stale aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowości, takie jak oprawy High Bay LED, które odpowiadają na współczesne wymagania w zakresie oświetlenia przemysłowego i komercyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incotex polska osiągnęła 2 018 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 017 001 zł. Pozostałe przychody to 1155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 729 328 zł.
Zysk netto wyniósł 287 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 018 156 zł w 2023 roku.
• 1 959 128 zł w 2022 roku.
• 1 121 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 673 zł w 2023 roku.
• 241 300 zł w 2022 roku.
• 85 680 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incotex polska wynosi 324 tys. zł.
EBITDA Incotex polska wynosi 327 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 581 zł w
2023 roku.
• 272 084 zł w
2022 roku.
• 107 913 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 326 677 zł w
2023 roku.
• 272 084 zł w
2022 roku.
• 107 913 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incotex polska wynosi 3 076 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 714 zł a 5 045 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 076 844 zł w 2023 roku.
• 2 733 744 zł w 2022 roku.
• 1 411 154 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incotex polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 360
zł.
Koszty operacyjne Incotex polska wyniosły 1 693 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9393 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 360 zł w 2023 roku
• 104 000 zł w 2022 roku
• 96 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incotex polska wyniosła 814 368 zł.
a
ktywa trwałe to 58 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 082 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 368 zł w 2023 roku.
• 635 672 zł w 2022 roku.
• 435 906 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incotex polska wyniosły 40 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 082 zł w 2023 roku
• 19 059 zł w 2022 roku
• 8593 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incotex polska wykazała przychody na poziomie 2 018 156 zł.
Organizacja zarobiła 316 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 087 zł w 2023 roku
• 25 379 zł w 2022 roku
• 9006 zł w 2021 roku