Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
DAPOL to firma zajmująca się szeroką gamą usług związanych z transportem, wyrobami hutniczymi oraz wytwarzaniem energii elektrycznej. Specjalizuje się w międzynarodowym transporcie towarów, oferując kompleksową obsługę logistyczną dla swoich klientów. Firma dostarcza również różnorodne produkty hutnicze, które są kluczowe dla przemysłu, zapewniając odpowiednią jakość i terminowość dostaw. DAPOL angażuje się także w działalność związana z odnawialnymi źródłami energii, co wpisuje się w globalne trendu zrównoważonego rozwoju. Dzięki synergiom oraz innowacyjnym rozwiązaniom, DAPOL wyróżnia się na rynku, stawiając na wysoką jakość swoich usług i produktów oraz dbałość o środowisko. Historia DAPOL sięga kilku lat, a ich misją stało się dostarczanie efektywnych rozwiązań w zakresie transportu i energii, podejmując różnorodne inicjatywy mające na celu poprawę jakości życia oraz wspieranie lokalnej gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dapol osiągnęła 164 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 899 zł.
Zysk netto wyniósł 15 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 717 zł w 2023 roku.
• 550 748 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 818 zł w 2023 roku.
• 82 524 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dapol wynosi 238 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 643 zł a 411 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 725 zł w 2023 roku.
• 765 277 zł w 2022 roku.
• 441 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dapol wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 524
zł.
Koszty operacyjne Dapol wyniosły 147 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 524 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dapol wyniosła 99 906 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 99 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 382 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 906 zł w 2023 roku.
• 656 258 zł w 2022 roku.
• 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dapol wyniosły 12 382 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 382 zł w 2023 roku
• 565 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dapol wykazała przychody na poziomie 164 717 zł.
Organizacja zarobiła 17 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1564 zł w 2023 roku
• 8162 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku