ENVALUE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000416816

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

268 tys.

zysk

-112 tys.

wartość firmy

179 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚWIDNICKA, 5

Kod pocztowy

50-064

Rejestracja

2012-04-03

Rozpoczęcie działalności

2012-04-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Envalue polska osiągnęła 267 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 267 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 562 zł.

Strata netto wyniosła 111 562 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 965 zł w 2022 roku.
• 142 176 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 562 zł w 2022 roku.
• -93 848 zł w 2021 roku.
• -608 219 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

173739.55

81980.8

0

-311034.73

0

-120406.28

0

-608218.64

142175.87

-93847.72

267964.59

-111562.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Envalue polska wynosi -160 tys. zł.

EBITDA Envalue polska wynosi -160 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -160 496 zł w 2022 roku.
• -156 204 zł w 2021 roku.
• -14 760 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -160 496 zł w 2022 roku.
• -156 204 zł w 2021 roku.
• -14 760 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Envalue polska wynosi 178 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 669 911 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 643 zł w 2022 roku.
• 94 784 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

443749.57

1147731.2

0

94783.91

355439.67

0

178643.06

669911.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Envalue polska wynosi 4,00%. To oznacza, że firma ma szansę 4,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,458% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,00% w 2022 roku.
• 4,77% w 2021 roku.
• 1,17% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Envalue polska wyniosły 160 496 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Envalue polska wyniosła 2 154 421 zł.

a

ktywa trwałe to 2 154 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 154 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 449 295 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 603 716 zł.

Organizacja utrzymuje stałe całkowitą wartość aktywów w czasie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 154 421 zł w 2022 roku.
• 2 154 421 zł w 2021 roku.
• 2 155 908 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2154421

2155908.22

2154421

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0381

-0.0997

0.4719

-0.1444

0.2745

-0.0559

0.096

-0.2821

0.3267

-0.0436

0.048

-0.6601

-0.0518

0.0455

-0.4163

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Envalue polska wyniosły 4 603 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 154 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 214%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 603 716 zł w 2022 roku
• 4 110 143 zł w 2021 roku
• 4 017 782 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 214% w 2022 roku
• 191% w 2021 roku
• 186% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2154421

2976635.48

1.3816

2154421

3287670.21

1.526

2154421

3408076.49

1.5819

2155908.22

4017782.35

1.8636

2154421

4110142.85

1.9078

2154421

4603716.16

2.1369

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Envalue polska wykazała przychody na poziomie 267 965 zł.

Organizacja zarobiła -111 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Envalue polska wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.948401711552983

0.843706777316736

0.84125786163522

0.83886662850601

0.933267909715407

0.930642410460489

0.268215720022949

0

0.0423782416192283

0.00464037122969838

0.829890387858347

0.855386128873586

0.186308068459658

0.781827136173356

0

0.0678370547128004

0.00240029542097489

0.820783645655877

0.887657540199913

0.260391987938833

0.660869565217391

0

0.0208716198477291

0.00139450564774787

0.821498884368027

0.914329950111818

0.121709401709402

0.725133138635973

0

0.0723490843319014

0.814548073460569

0.789194077088278

0.916836526701998

0.579351161771153

0.356979096426163

0.540584636301836

0

0.0918346568926899

0.819214540733528

0.757711493433778

0.915120920403851

0.616476225580538

0.360475968268782

0.481485821420202

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2012

26.02.2021

Niederländer Josef

Osoba

wspólnik

03.04.2012

05.12.2012

Niederländer Josef

Osoba

wspólnik

26.02.2021

Niederländer Josef

Osoba

wspólnik

05.12.2012

26.02.2021

J Paweł

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

03.04.2012

15.01.2020

J Paweł

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

03.04.2012

Niederländer Josef

Osoba

Udziałowcy

Niederländer Josef posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2021 jest Niederländer Josef kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2012 do 26.02.2021:
• Niederländer Josef (50% udziałów)
• Janu Paweł (50% udziałów)

W okresie od 03.04.2012 do 05.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Niederländer Josef. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENVALUE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁONECZKO III SP. Z O.O.	0000783952
2	SPP WYTWARZANIE 26 SP. Z O.O.	0000493732
3	ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.	0000472981
4	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
5	ECOWOLT 9 SP. Z O.O.	0000629938
6	SPP WYTWARZANIE 22 SP. Z O.O.	0000496418
7	EN-EKO SP. Z O.O.	0000509435
8	SOLARFARM TKG SP. Z O.O.	0000553343
9	PVE 48 SP. Z O.O.	0000811805
10	QSUN 2 SP. Z O.O.	0000491079
11	ENERGO-MEW SP. Z O.O.	0000386559
12	WIND ENERGY CIECHANOW SP. Z O.O.	0000456872
13	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
14	QSUN 1 SP. Z O.O.	0000490301
15	SPE PV 36 SP. Z O.O.	0000827785
16	EKO PARK XX SP. Z O.O.	0000643038
17	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
18	PVE 97 SP. Z O.O.	0000835032
19	PV 1 SOLAR SP. Z O.O.	0000735803
20	BIOGAZOWNIA BIELICE SP. Z O.O.	0000429073
21	PVE 79 SP. Z O.O.	0000827800
22	PVE 9 SP. Z O.O.	0000687626
23	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 13 ŁAZISKO	0000541031
24	SŁOŃCE POLESIA SP. Z O.O.	0000672894
25	ELEKTROWNIA WIATROWA KOMAROWO SP. Z O.O.	0000274245
26	EIG SYNERGIA 7 SP. Z O.O.	0000554173
27	SPOWER LUBIEŃ DOLNY 2 SP. Z O.O.	0000547049
28	STENPOL SP. Z O.O.	0000816037
29	OMEGA FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000557346
30	PRORETA SP. Z O.O.	0000460390

ENVALUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000416816 NIP 9121872583 REGON 021853841

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENVALUE POLSKA

ENVALUE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000416816 NIP
9121872583 REGON
021853841