WIND ENERGY CIECHANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456872 NIP
5842731184 REGON
221863810

Podsumowanie

aktywa

685 tys.

przychód

4,7 mln

zysk

71 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PIEŃKOWO

Adres

, 72

Kod pocztowy

76-113

Rejestracja

2013-04-04

Rozpoczęcie działalności

2013-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Przesyłanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wind energy ciechanow osiągnęła 4 657 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 650 221 zł. Pozostałe przychody to 7060 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 579 136 zł.

Zysk netto wyniósł 71 085 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 771 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 657 280 zł w 2023 roku.
• 280 527 zł w 2022 roku.
• 982 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 085 zł w 2023 roku.
• -22 407 zł w 2022 roku.
• -8317 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

26807.6

23119.75

14053

-1867.3

244.44

-4496.37

773821.14

-4628.96

981.67

-8317.01

280526.65

-22407.34

4657280.36

71085.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wind energy ciechanow wynosi 3 419 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 952 zł a 11 643 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 550 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 419 146 zł w 2023 roku.
• 187 018 zł w 2022 roku.
• 654 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7925.63

118276.37

323676.5

15893.82

35132.5

3315.84

16815.36

515880.76

1934552.85

654.45

2454.17

187017.77

701316.63

29951.73

3419145.74

11643200.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wind energy ciechanow wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wind energy ciechanow wyniosły 4 520 212 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wind energy ciechanow wyniosła 684 728 zł.

ktywa obrotowe to 684 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 728 zł.

apitał (fundusz) własny to 39 936 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 644 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 684 728 zł w 2023 roku.
• 1 619 784 zł w 2022 roku.
• 1 279 325 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27796.24

38684.56

36505.33

1229111.83

1279324.55

1619784.45

684727.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 178%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8318

2.1878

0.8624

-0.0483

-0.2146

-0.1327

-0.1329

-0.1232

-1.0696

-17.6041

-18.3946

-0.0038

10.8886

-0.0059

-0.006

-0.0065

0.9514

-3.1684

-8.4723

-0.0138

0.7193

-0.023

-0.0799

0.1038

1.78

0.028

0.0153

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wind energy ciechanow wyniosły 644 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 684 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 644 792 zł w 2023 roku
• 1 650 934 zł w 2022 roku
• 1 288 067 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27796.24

17228.73

0.6198

38684.56

29984.35

0.7751

36505.33

32301.49

0.8848

1229111.83

1229536.95

1.0003

1279324.55

1288066.68

1.0068

1619784.45

1650933.92

1.0192

684727.88

644792.24

0.9417

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wind energy ciechanow wykazała przychody na poziomie 4 657 280 zł.

Organizacja zarobiła 81 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 171 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 171 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

966

10171

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Wind energy ciechanow wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.923986911653662

0.777869986168741

0.448050314465409

0.438465941614196

0.985770363101079

0.994314951677089

0.977337923121056

0.928593604470661

0.376133248998524

0.779350348027842

0.48397976391231

0.472454500737826

0.671214788732394

0.586904761904762

0.297066014669927

0.161782812115243

0.282427134821885

0.675221565731167

0.500681431005111

0.505867014341591

0.39694927279177

0.346968950221784

0.180702132242085

0.0545652173913043

0.28472039905487

0.912703946450983

0.781861136632104

0.666437295716497

0.671875

0.585227272727273

0.559145299145299

0.993987287407662

0.276735247569523

0.694034329612291

0.747371990505256

0.640576165239842

0.476545374835598

0.483025928896017

0.573701955495617

0.785316111488783

0.217674608022806

0.820296440549605

0.731446604906851

0.641112937309227

0.682270549207519

0.602567041026816

0.535697620158656

0.728146238575111

0.883082877959927

0.948081534772182

0.574550421124516

0.433942619157797

0.73745108048324

0.634934309713547

0.938155015547622

0.941067714351745

0.884353741496599

Powiązania

SIŁOWNIE WIATROWE - wspólnik

R WAWRZYNIEC - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2013

09.10.2014

R Wawrzyniec

Październik 1984

Osoba

wspólnik

09.10.2014

Siłownie Wiatrowe

Organizacja

wspólnik

08.04.2021

R Wawrzyniec

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

R Wawrzyniec

Październik 1984

Osoba

Udziałowcy

Romaniszyn Wawrzyniec posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Siłownie Wiatrowe posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Romaniszyn Wawrzyniec (50% udziałów)
• Siłownie Wiatrowe (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2014 do 08.04.2021 był Siłownie Wiatrowe kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 04.04.2013 do 09.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Romaniszyn Wawrzyniec . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WIND ENERGY CIECHANOW

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV ZIELONA SP. Z O.O.	0000803608
2	SPE PV 36 SP. Z O.O.	0000827785
3	BIT-ENERGIA SP. Z O.O.	0000328656
4	PCWO ENERGY PV 1 SP. Z O.O.	0000731830
5	WIELKI DROP SP. Z O.O.	0000432313
6	SŁONECZKO III SP. Z O.O.	0000783952
7	PVE 60 SP. Z O.O.	0000816842
8	GRAND SOLAR 38 SP. Z O.O.	0000889856
9	IQSOLAR SP. Z O.O.	0000809628
10	SPOWER OSINKI SP. Z O.O.	0000430290
11	REVOLTON SP. Z O.O.	0000461975
12	ALTERNATIVE SOLAR SOLUTION SP. Z O.O.	0000805433
13	PVE 97 SP. Z O.O.	0000835032
14	JENERGY SP. Z O.O.	0000846894
15	MS PROENERGIA SP. Z O.O.	0000872404
16	NASA TECHNIC SP. Z O.O.	0000800833
17	BRZEG ENERGIA SP. Z O.O.	0000933519
18	POLENERGIA FARMA WIATROWA 13 SP. Z O.O.	0000962671
19	QUINTAX SOLAR I SP. Z O.O.	0000635450
20	VINCI ECO ENERGY SP. Z O.O.	0000878532
21	SH10 SP. Z O.O.	0000828766
22	GREENEO SP. Z O.O.	0000863341
23	CZYSTA ENERGIA SP. Z O.O.	0000380979
24	ENERKOM SP. Z O.O.	0000403635
25	PERPETUM ENERGIA SP. Z O.O.	0000386584
26	SOLARMODULE SP. Z O.O.	0000744486
27	NRG 16 SP. Z O.O.	0000927647
28	RS HOLDCO1 SP. Z O.O.	0000672411
29	WS OLSZTYNEK SP. Z O.O.	0000691024
30	AM ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000786008

WIND ENERGY CIECHANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456872 NIP 5842731184 REGON 221863810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIND ENERGY CIECHANOW

WIND ENERGY CIECHANOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456872 NIP
5842731184 REGON
221863810