Organizacja Luthmar osiągnęła 3 011 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 003 042 zł. Pozostałe przychody to 8886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 300 180 zł.
Strata netto wyniosła 297 138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -173 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 011 928 zł w 2022 roku.
• 2 968 218 zł w 2021 roku.
• 3 242 694 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -297 138 zł w 2022 roku.
• 1396 zł w 2021 roku.
• 149 177 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luthmar wynosi 2 132 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 529 821 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -103 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 132 293 zł w 2022 roku.
• 2 365 341 zł w 2021 roku.
• 3 138 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luthmar wyniosła 1 378 089 zł.
a
ktywa trwałe to 37 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 340 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 378 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 165 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 212 301 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 378 089 zł w 2022 roku.
• 1 416 230 zł w 2021 roku.
• 2 046 764 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -179%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luthmar wyniosły 1 212 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 378 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 212 301 zł w 2022 roku
• 908 304 zł w 2021 roku
• 1 540 234 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luthmar wykazała przychody na poziomie 3 011 928 zł.
Organizacja zarobiła -297 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -297 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8986 zł w 2021 roku
• 20 166 zł w 2020 roku
Organizacja Luthmar wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skrzydło Anna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.