Organizacja Magro osiągnęła 5 354 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 354 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 255 175 zł.
Zysk netto wyniósł 98 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 892 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 354 108 zł w 2023 roku.
• 4 321 191 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 933 zł w 2023 roku.
• 54 858 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magro wynosi 4 084 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 094 zł a 13 385 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 084 233 zł w 2023 roku.
• 3 145 121 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magro wyniosła 523 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 158 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 695 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 486 zł w 2023 roku.
• 148 423 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magro wyniosły 364 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 695 zł w 2023 roku
• 88 565 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magro wykazała przychody na poziomie 5 354 108 zł.
Organizacja zarobiła 108 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9785 zł w 2023 roku
• 5426 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Magro wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.