Organizacja Kruszpiach osiągnęła 63 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 836 zł. Pozostałe przychody to 46 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 984 zł.
Strata netto wyniosła 94 148 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 933 zł w 2023 roku.
• 32 628 zł w 2022 roku.
• 26 091 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 148 zł w 2023 roku.
• -129 708 zł w 2022 roku.
• -182 649 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruszpiach wynosi 42 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 159 833 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 622 zł w 2023 roku.
• 21 752 zł w 2022 roku.
• 17 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruszpiach wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2023 roku.
• 2,49% w 2022 roku.
• 2,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400
zł.
Koszty operacyjne Kruszpiach wyniosły 106 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku
• 2400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruszpiach wyniosła 747 386 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 462 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 285 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 747 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 233 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 981 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 747 386 zł w 2023 roku.
• 617 639 zł w 2022 roku.
• 659 342 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -497%.
Marża netto wyniosła -147%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruszpiach wyniosły 1 981 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 747 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 265%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 981 217 zł w 2023 roku
• 1 757 322 zł w 2022 roku
• 1 669 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 265% w 2023 roku
• 285% w 2022 roku
• 253% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruszpiach wykazała przychody na poziomie 63 933 zł.
Organizacja zarobiła -94 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 148 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku