Doradztwo w zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości komercyjnych
Zarządzanie nieruchomościami w imieniu wynajmujących i inwestorów
Wycena nieruchomości oraz analizy strategiczne rynku
Obsługa międzynarodowych korporacji i instytucji finansowych
Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego
Litwiniuk Property to jedna z czołowych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Firma, założona w 2011 roku, specjalizuje się w zapewnieniu kompleksowej obsługi związanej z obrotem nieruchomościami oraz ich zarządzaniem. Główne biura znajdują się w Warszawie i Szczecinie, skąd obsługiwani są klienci z całego kraju oraz z międzynarodowych korporacji. Litwiniuk Property oferuje pełen zakres usług, obejmujący doradztwo w zakresie zakupu, sprzedaży, wynajmu oraz zarządzania nieruchomościami dla wynajmujących, najemców, inwestorów, a także deweloperów. Organizacja wyróżnia się elastycznym podejściem do indywidualnych potrzeb klientów oraz szeroką wiedzą branżową, która pozwala na skuteczne doradztwo w zakresie wyceny nieruchomości, strategii rozwoju i zarządzania portfelami. Litwiniuk Property zapewnia również pomoc w analizie i wyborze lokalizacji powierzchni oraz przeprowadza badania strategiczne rynku. Klientami firmy są nie tylko instytucje finansowe i międzynarodowe koncerny, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Firma stawia na efektywność, wykorzystując nowoczesne narzędzia analityczne do maksymalizacji zysków swoich klientów oraz optymalizacji procesów zarządzania nieruchomościami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Litwiniuk property osiągnęła 1 166 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 158 456 zł. Pozostałe przychody to 7809 zł.
Całkowite koszty wyniosły 677 233 zł.
Zysk netto wyniósł 481 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 166 265 zł w 2023 roku.
• 666 687 zł w 2022 roku.
• 434 276 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 223 zł w 2023 roku.
• 271 048 zł w 2022 roku.
• 119 265 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Litwiniuk property wynosi 3 337 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 458 zł a 6 737 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 337 862 zł w 2023 roku.
• 1 803 193 zł w 2022 roku.
• 837 832 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Litwiniuk property wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402 382
zł.
Koszty operacyjne Litwiniuk property wyniosły 642 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 382 zł w 2023 roku
• 230 066 zł w 2022 roku
• 146 991 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Litwiniuk property wyniosła 925 341 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 299 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 625 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 925 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 847 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 925 341 zł w 2023 roku.
• 436 976 zł w 2022 roku.
• 157 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Litwiniuk property wyniosły 78 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 925 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 063 zł w 2023 roku
• 70 922 zł w 2022 roku
• 62 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Litwiniuk property wykazała przychody na poziomie 1 166 265 zł.
Organizacja zarobiła 519 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 754 zł w 2023 roku
• 9741 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku