Organizacja "zalex" osiągnęła 160 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 408 zł. Pozostałe przychody to 30 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 944 zł.
Zysk netto wyniósł 20 464 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 436 zł w 2023 roku.
• 77 300 zł w 2022 roku.
• 24 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 464 zł w 2023 roku.
• 29 933 zł w 2022 roku.
• -6034 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zalex" wynosi 197 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8841 zł a 401 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 657 zł w 2023 roku.
• 171 264 zł w 2022 roku.
• 16 333 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zalex" wyniosła 32 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 626 zł w 2023 roku.
• 5762 zł w 2022 roku.
• 4363 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 142.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zalex" wyniosły 20 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 838 zł w 2023 roku
• 14 705 zł w 2022 roku
• 43 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 255% w 2022 roku
• 991% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zalex" wykazała przychody na poziomie 160 436 zł.
Organizacja zarobiła 24 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3724 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "zalex" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.