Organizacja Doradca rolny osiągnęła 83 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 255 zł.
Zysk netto wyniósł 29 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 218 zł w 2023 roku.
• 48 810 zł w 2022 roku.
• 49 351 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 963 zł w 2023 roku.
• -25 955 zł w 2022 roku.
• -5064 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doradca rolny wynosi 33 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 926 zł w
2023 roku.
• -24 296 zł w
2022 roku.
• -5064 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doradca rolny wynosi 243 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
68 016 zł a 419 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 243 347 zł w 2023 roku.
• 78 083 zł w 2022 roku.
• 97 910 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doradca rolny wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doradca rolny wyniosły 50 292
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 27 220 zł w 2022 roku
• 43 302 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doradca rolny wyniosła 95 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 680 zł w 2023 roku.
• 63 523 zł w 2022 roku.
• 91 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doradca rolny wyniosły 4993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4993 zł w 2023 roku
• 2799 zł w 2022 roku
• 4751 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doradca rolny wykazała przychody na poziomie 83 218 zł.
Organizacja zarobiła 32 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2963 zł w 2023 roku
• 1659 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Doradca rolny wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.