Organizacja Vendsoft osiągnęła 28 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 095 zł.
Zysk netto wyniósł 9146 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 241 zł w 2023 roku.
• 2 343 702 zł w 2022 roku.
• 3 857 258 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9146 zł w 2023 roku.
• -67 736 zł w 2022 roku.
• 319 650 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vendsoft wynosi 428 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 361 zł a 1 988 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 428 184 zł w 2023 roku.
• 1 928 380 zł w 2022 roku.
• 4 266 819 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vendsoft wyniosła 635 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 635 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 635 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 497 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 635 574 zł w 2023 roku.
• 663 963 zł w 2022 roku.
• 679 369 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vendsoft wyniosły 138 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 635 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 544 zł w 2023 roku
• 176 079 zł w 2022 roku
• 123 750 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vendsoft wykazała przychody na poziomie 28 241 zł.
Organizacja zarobiła 10 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 994 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 31 614 zł w 2021 roku
Organizacja Vendsoft wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Reguła Bogdan
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest
Reguła Bogdan
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2011 do 16.06.2021:
• Reguła Bogdan (50% udziałów)
• Pelc Mirosław (50% udziałów)