EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403340 NIP
7580010986 REGON
008115599

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

5,2 mln

zysk

49 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MYSZYNIEC

Adres

TARGOWA, 1

Kod pocztowy

07-430

Rejestracja

2011-11-29

Rozpoczęcie działalności

1989-10-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność prawnicza Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Efekt osiągnęła 5 182 279 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 180 692 zł. Pozostałe przychody to 1587 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 132 019 zł.

Zysk netto wyniósł 48 673 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -402 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 182 279 zł w 2023 roku.
• 6 493 729 zł w 2022 roku.
• 5 356 115 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 673 zł w 2023 roku.
• -171 294 zł w 2022 roku.
• 134 635 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7594606.78

214403.84

5546656.81

69453.23

5939090.83

36548.95

4912526.51

127084.32

5356114.54

134635.08

6493729.46

-171293.64

5182278.99

48672.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Efekt wynosi 89 tys. zł.

EBITDA Efekt wynosi 127 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Efekt wynosi 4 060 714 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 170 zł a 12 955 697 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 060 714 zł w 2023 roku.
• 4 703 818 zł w 2022 roku.
• 4 612 419 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

314242.01

6234928.56

18986516.95

279463.93

4255048.06

13866642.02

306875.65

4412465.33

14847727.07

402188.89

4185543.84

12281316.27

503135.2

4612418.54

13390286.35

4703817.94

16234323.65

411169.64

4060713.9

12955697.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Efekt wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 303 zł.

Koszty operacyjne Efekt wyniosły 5 091 652 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -270 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 303 zł w 2023 roku
• 182 213 zł w 2022 roku
• 160 761 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Efekt wyniosła 1 223 743 zł.

ktywa trwałe to 556 975 zł.

ktywa obrotowe to 666 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 223 743 zł.

apitał (fundusz) własny to 548 226 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 675 516 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 223 743 zł w 2023 roku.
• 851 328 zł w 2022 roku.
• 1 203 247 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1292924.66

1010525.72

1231374.13

922559.38

1203246.75

851328.17

1223742.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1658

0.5117

0.031

0.0282

0.0687

0.1864

0.0072

0.0125

0.0297

0.0893

0.0035

0.0062

0.1378

0.237

0.0188

0.0259

0.1119

0.2007

0.0157

0.0251

-0.2012

-0.3429

-0.0234

-0.0264

0.0398

0.0888

0.0172

0.0094

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Efekt wyniosły 675 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 223 743 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 675 516 zł w 2023 roku
• 351 775 zł w 2022 roku
• 532 400 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1292924.66

873935.31

0.6759

1010525.72

637907.14

0.6313

1231374.13

822206.6

0.6677

922559.38

386307.53

0.4187

1203246.75

532399.82

0.4425

851328.17

351774.88

0.4132

1223742.52

675516.33

0.552

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Efekt wykazała przychody na poziomie 5 182 279 zł.

Organizacja zarobiła 64 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 108 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5697 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 108 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 22 067 zł w 2021 roku

Wartość

50292

13458

29818

22067

16108

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Efekt wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.734130634774609

0.52992277992278

0.426862925482981

0.651829871414441

0.764705882352941

0.742753623188406

0.88454011741683

0.86646884272997

0.862144420131291

0.541918755401901

0.427404718693285

0.374784110535406

0.607339449541284

0.518518518518518

0.340732519422863

0.64786169244768

0.632110091743119

0.481608212147134

0.435325602140946

0.401197604790419

0.658492279745686

0.374485596707819

0.266094420600858

0.466001813236627

0.459582198001817

0.722606120434353

0.517948717948718

0.412078152753108

0.327350427350427

0.425225225225225

0.53380423814329

0.393390191897655

0.690305206463196

0.601260126012601

0.75

0.484771573604061

0.380616740088106

0.351099830795262

0.457066189624329

0.546475995914198

0.356076759061834

0.633214920071048

0.56378233719893

0.712223291626564

0.0627650551314674

0.366931918656057

0.28135593220339

0.436103663985701

0.111680327868852

0.0979765708200213

0.0533807829181495

0.0428571428571429

0.449575871819039

0.309500489715965

0.319849482596425

0.599033816425121

0.473627556512379

0.535117056856187

0.532818532818533

0.515444015444015

0.687965921192758

Powiązania

S JANUSZ - wspólnik

S DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2011

12.01.2016

S Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

12.01.2016

S Janusz

Czerwiec 1955

Osoba

wspólnik

29.11.2011

12.01.2016

S Daniel

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

12.01.2016

S Daniel

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.11.2011

S Daniel

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Sęk Janusz posiada 160 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Sęk Daniel posiada 160 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sęk Daniel (50% udziałów)
• Sęk Janusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2011 do 12.01.2016:
• Sęk Daniel (50% udziałów)
• Sęk Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EFEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH "SURITEX"	0000195238
2	ARKADIA SP. Z O.O.	0000633067
3	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W WIERUSZOWIE	0000195360
4	VETA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000502920
5	H.P. RYBICKI SP. Z O.O.	0000308428
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BŁAŻOWEJ	0000185629
7	Z.DANAJ,T.ŁUKASZCZYK, Z.ROMANÓW, H.SERWA PAL-TRANS	0000009378
8	PRO-ONE PETROL SP. Z O.O.	0000812129
9	SZWAGRO-OIL SP. Z O.O.	0000663343
10	JANISZ SP. Z O.O.	0000312994
11	DANKOSS DANUTA KOSSAKOWSKA SP. J.	0000003853
12	PRODUKCYJNO HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC	0000146799
13	TRANS - WAG SP. Z O.O.	0000090520
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PERFEKT ROMAN POLAK	0000075807
15	"EKO-TANK" SP. J. I.J.W.P.T KIEŁBASA	0000102959
16	AWIX SP. Z O.O.	0000528230
17	SPÓŁDZIELNIA "JUTRZENKA" W OSIĘCINACH	0000065657
18	STACJA PALIW WYGODA SP. Z O.O.	0000805936
19	REPETROL SP. Z O.O.	0000387693
20	MAZBIT SP. Z O.O.	0000138659
21	PETRO SP. Z O.O.	0000541747
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
23	PRZEMAR SP. Z O.O.	0000505368
24	WOJMAR SP. Z O.O.	0000651406
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "NAFT-TURYST"	0000010208
26	POLO TANK PĘKAŁA SP. J.	0000388354
27	ENTECH SP. Z O.O.	0000259098
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DORUCHOWIE	0000138816
29	HD-OIL SP. Z O.O.	0000493600
30	STACJA PALIW GOŚCINO SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000114145

EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403340 NIP 7580010986 REGON 008115599

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EFEKT

EFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403340 NIP
7580010986 REGON
008115599