Organizacja Artsana poland osiągnęła 33 010 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 945 623 zł. Pozostałe przychody to 1 065 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 435 664 zł.
Zysk netto wyniósł 509 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 010 911 zł w 2023 roku.
• 44 457 203 zł w 2022 roku.
• 35 923 989 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 959 zł w 2023 roku.
• 770 048 zł w 2022 roku.
• 277 002 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artsana poland wynosi -345 tys. zł.
EBITDA Artsana poland wynosi -315 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -345 451 zł w
2023 roku.
• 1 309 125 zł w
2022 roku.
• 231 778 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -314 927 zł w
2023 roku.
• 1 345 218 zł w
2022 roku.
• 281 574 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artsana poland wynosi 26 864 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 817 172 zł a 82 527 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 864 281 zł w 2023 roku.
• 35 153 032 zł w 2022 roku.
• 26 914 502 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsana poland wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 1,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 499 948
zł.
Koszty operacyjne Artsana poland wyniosły 32 291 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 499 948 zł w 2023 roku
• 3 617 926 zł w 2022 roku
• 3 819 592 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsana poland wyniosła 17 661 173 zł.
a
ktywa trwałe to 823 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 837 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 661 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 756 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 904 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 661 173 zł w 2023 roku.
• 20 586 439 zł w 2022 roku.
• 19 062 655 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsana poland wyniosły 13 904 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 661 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 904 944 zł w 2023 roku
• 17 340 168 zł w 2022 roku
• 16 586 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsana poland wykazała przychody na poziomie 33 010 911 zł.
Organizacja zarobiła 717 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 207 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 299 zł w 2023 roku
• 208 378 zł w 2022 roku
• 157 882 zł w 2021 roku