Organizacja W9poznań osiągnęła 337 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 005 zł. Pozostałe przychody to 60 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 530 zł.
Zysk netto wyniósł 117 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 337 343 zł w 2023 roku.
• 216 602 zł w 2022 roku.
• 167 834 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 474 zł w 2023 roku.
• -56 737 zł w 2022 roku.
• -190 454 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W9poznań wynosi 4 034 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 014 zł a 17 813 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 034 863 zł w 2023 roku.
• 3 396 367 zł w 2022 roku.
• 3 406 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W9poznań wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne W9poznań wyniosły 189 582
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W9poznań wyniosła 5 077 389 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 765 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 077 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 453 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 077 389 zł w 2023 roku.
• 5 086 883 zł w 2022 roku.
• 5 249 301 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W9poznań wyniosły 623 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 077 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -447 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 961 zł w 2023 roku
• 750 929 zł w 2022 roku
• 856 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W9poznań wykazała przychody na poziomie 337 343 zł.
Organizacja zarobiła 117 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku