Sprzedaż materiału siewnego (kukurydza, rzepak, zboża).
Oferta nawozów mineralnych i dolistnych.
Skup i sprzedaż płodów rolnych.
Wieloletnie doświadczenie w branży rolniczej.
Szybki i profesjonalny kontakt z klientami.
Elikor to firma, która specjalizuje się w sprzedaży materiału siewnego oraz nawozów, a także w skupie i sprzedaży płodów rolnych. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku, Elikor stał się znaczącym graczem w branży rolniczej, oferując produkty wysokiej jakości w konkurencyjnych cenach. Główne pole działalności to obrót materiałem siewnym, w szczególności kukurydzy, rzepaku oraz zbóż, zarówno ozimych, jak i jarych. Dzięki współpracy z renomowaną firmą KWS, Elikor zapewnia swoim klientom dostęp do najlepszych nasion na rynku, co przyczyniło się do zadowolenia wielu rolników. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje nawozy mineralne oraz dolistne, które wspierają rozwój upraw. Elikor wyróżnia się również profesjonalnym kontaktem z klientami oraz rzetelną obsługą, co sprawia, że wielu z nich wraca po kolejne transakcje. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe produkty w odpowiedzi na potrzeby rynku oraz swoich klientów, co czyni ją elastycznym partnerem w branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elikor osiągnęła 23 813 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 811 772 zł. Pozostałe przychody to 2086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 426 565 zł.
Zysk netto wyniósł 385 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 015 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 813 858 zł w 2023 roku.
• 25 136 646 zł w 2022 roku.
• 20 306 852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 208 zł w 2023 roku.
• 1 762 678 zł w 2022 roku.
• 1 652 864 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elikor wynosi 441 tys. zł.
EBITDA Elikor wynosi 624 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 673 zł w
2023 roku.
• 1 902 260 zł w
2022 roku.
• 1 803 242 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 624 215 zł w
2023 roku.
• 2 044 130 zł w
2022 roku.
• 1 964 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elikor wynosi 21 808 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 852 076 zł a 59 534 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 685 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 808 309 zł w 2023 roku.
• 28 361 145 zł w 2022 roku.
• 23 680 016 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elikor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 372 306
zł.
Koszty operacyjne Elikor wyniosły 23 371 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 372 306 zł w 2023 roku
• 1 277 267 zł w 2022 roku
• 1 113 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elikor wyniosła 6 795 522 zł.
a
ktywa trwałe to 3 014 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 780 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 795 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 855 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 940 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 795 522 zł w 2023 roku.
• 7 260 612 zł w 2022 roku.
• 6 392 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elikor wyniosły 940 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 795 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 940 090 zł w 2023 roku
• 1 190 388 zł w 2022 roku
• 1 684 556 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elikor wykazała przychody na poziomie 23 813 858 zł.
Organizacja zarobiła 426 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 255 zł w 2023 roku
• 133 939 zł w 2022 roku
• 137 851 zł w 2021 roku
Organizacja Elikor wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.