Organizacja Ati integrated solutions osiągnęła 9 323 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 323 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 801 330 zł.
Zysk netto wyniósł 522 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 114 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 323 648 zł w 2023 roku.
• 7 448 763 zł w 2022 roku.
• 7 069 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 522 317 zł w 2023 roku.
• 472 282 zł w 2022 roku.
• 1 299 244 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ati integrated solutions wynosi 10 822 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 517 098 zł a 23 309 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 461 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 822 133 zł w 2023 roku.
• 8 980 328 zł w 2022 roku.
• 11 681 447 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ati integrated solutions wyniosła 4 984 282 zł.
a
ktywa trwałe to 219 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 764 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 984 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 356 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 628 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 984 282 zł w 2023 roku.
• 3 602 808 zł w 2022 roku.
• 3 016 981 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ati integrated solutions wyniosły 1 628 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 984 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 628 151 zł w 2023 roku
• 768 994 zł w 2022 roku
• 655 449 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ati integrated solutions wykazała przychody na poziomie 9 323 648 zł.
Organizacja zarobiła 568 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 522 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 483 zł w 2023 roku
• 54 336 zł w 2022 roku
• 119 248 zł w 2021 roku
Organizacja Ati integrated solutions wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.