Usługi w zakresie projektowania i programowania systemów sterujących
Obsługa branż motoryzacyjnej i wydobycia ropy oraz gazu
Zespół 20 doświadczonych inżynierów i techników
Dbałość o jakość, etykę i przestrzeganie prawa
ATI Integrated Solutions to firma z przeszło 20-letnim doświadczeniem w branży przemysłowej, która specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu, modernizacji i serwisowaniu systemów automatyki przemysłowej. Od 2011 roku, oferuje usługi w obszarze projektowania oraz programowania aplikacji dla systemów sterowania i robotów przemysłowych, a także prowadzi prace montażowe oraz uruchomieniowe. Specjalizacją przedsiębiorstwa są sektory motoryzacji, budowa maszyn oraz przemysł wydobywczy związany z ropą naftową i gazem ziemnym. Dodatkowo, firma świadczy usługi w dziedzinie przemysłu oponiarskiego, logistyki, energetyki oraz wentylacji i klimatyzacji. Zespół firmy liczy 20 wykwalifikowanych inżynierów i techników, których doświadczenie i zaangażowanie przyczyniają się do wysokiej jakości świadczonych usług. Misją ATI Integrated Solutions jest osiągnięcie i utrzymanie silnej pozycji na rynku poprzez dostarczanie usług na najwyższym poziomie, co obejmuje nie tylko dbałość o ich jakość, ale również przestrzeganie zasad etyki i prawa. Firma cieszy się uznaniem klientów, którzy często wracają do jej usług, co jest dowodem na skuteczność i rzetelność oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ati integrated solutions osiągnęła 11 237 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 237 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 752 038 zł.
Zysk netto wyniósł 485 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 237 725 zł w 2024 roku.
• 9 323 648 zł w 2023 roku.
• 7 448 763 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 688 zł w 2024 roku.
• 522 317 zł w 2023 roku.
• 472 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ati integrated solutions wynosi 625 tys. zł.
EBITDA Ati integrated solutions wynosi 678 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 625 410 zł w
2024 roku.
• 568 800 zł w
2023 roku.
• 526 618 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 678 012 zł w
2024 roku.
• 614 095 zł w
2023 roku.
• 531 671 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ati integrated solutions wynosi 12 315 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 881 364 zł a 28 094 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 466 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 315 932 zł w 2024 roku.
• 10 822 133 zł w 2023 roku.
• 8 980 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ati integrated solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ati integrated solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 331 345
zł.
Koszty operacyjne Ati integrated solutions wyniosły 10 612 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
380 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 331 345 zł w 2024 roku
• 2 896 343 zł w 2023 roku
• 2 542 448 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ati integrated solutions wyniosła 5 057 378 zł.
a
ktywa trwałe to 169 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 888 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 057 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 841 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 215 560 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 057 378 zł w 2024 roku.
• 4 984 282 zł w 2023 roku.
• 3 602 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ati integrated solutions wyniosły 1 215 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 057 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 215 560 zł w 2024 roku
• 1 628 151 zł w 2023 roku
• 768 994 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ati integrated solutions wykazała przychody na poziomie 11 237 725 zł.
Organizacja zarobiła 625 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 722 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 722 zł w 2024 roku
• 46 483 zł w 2023 roku
• 54 336 zł w 2022 roku
Organizacja Ati integrated solutions wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kinowski Piotr
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.