Organizacja 3s logistyka osiągnęła 3134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3134 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2656 zł.
Zysk netto wyniósł 2656 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3134 zł w 2023 roku.
• 40 323 zł w 2022 roku.
• 53 040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2656 zł w 2023 roku.
• 26 945 zł w 2022 roku.
• 34 189 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3s logistyka wynosi 133 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4701 zł a 642 653 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 211 zł w 2023 roku.
• 253 167 zł w 2022 roku.
• 270 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3s logistyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 3s logistyka wyniosły 342
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
95% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3s logistyka wyniosła 160 947 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 141 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 663 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 947 zł w 2023 roku.
• 158 155 zł w 2022 roku.
• 131 720 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3s logistyka wyniosły 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 zł w 2023 roku
• 148 zł w 2022 roku
• 658 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3s logistyka wykazała przychody na poziomie 3134 zł.
Organizacja zarobiła 2792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 zł w 2023 roku
• 6521 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 3s logistyka wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000001%.